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部机关各司局，部直属各单位，各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），各计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局： 为保证全国病险水库除险加固专项规划项目顺利实施，确保工程建设进度、质量和安全，根据《水利部病险水库除险加固工作方案》（水建管[2008]54号）确定的“春查秋会”制度和水利部病险水库除险加固工作领导小组（扩大）会议要求，经研究决定，在全国开展病险水库除险加固专项检查工作。现将有关事项通知如下： 一、检查目的 2010年是中央提出3年内完成全国大中型和重点小型病险水库除险加固任务的最后一年，通过检查，了解全国病险水库除险加固实施进展情况，发现工程建设中存在的困难和问题，督促各地加强领导，周密组织，落实责任，确保3年目标任务如期完成。 二、检查范围 列入专项规划的6240个大中型和重点小型病险水库除险加固项目，以及列入东部小型规划的1116个重点小型病险水库除险加固项目。 三、检查内容 本次检查的主要内容包括地方各级政府及有关部门的组织实施情况，前期工作，建设管理，地方配套资金到位及资金使用情况，工程建设进度，工程质量与安全，工程验收，水管体制改革，历次检查、稽察督导和审计调查发现问题的整改等情况，特别要围绕年底前全面完成病险水库除险加固目标任务的要求，重点检查工程建设进度、地方配套资金到位情况、质量与安全等情况，检查是否逐库制定实施方案、制定了验收计划等。具体检查内容详见《全国病险水库除险加固专项规划项目检查大纲》（附件2）。 检查工作要特别注意三个环节：一是对省级政府及水利部门组织实施情况，要重点检查是否制定了全省年内全面完成除险加固任务的工作方案，责任制履行是否到位，工作机制和措施是否有效，工作安排是否已逐项落实。二是对开工晚、进度滞后的大中型项目，要重点检查工程是否制定了实施方案，实施方案的进度计划安排是否合理，能否在年底全面完成。三是对项目数量多的县（市），要重点检查中小型项目的总体进展情况，工作机制是否有效，措施是否得力，是否逐库制定了工作方案，工作方案是否均能满足目标任务要求，确保年底前全面完成。 四、检查方式和组织形式 本次检查由部建设与管理司会同规划计划司、财务司负责组织，由各司局按照《水利部病险水库除险加固工作方案》确定的部内司局包省（区、市）和各流域机构包片的对口指导监督检查机制分工（详见附件1），会同有关单位和流域机构组成检查组，负责对对口省（区、市）的具体检查工作。为减轻基层负担，司局检查和各流域机构检查结合进行。检查采取召开座谈会、现场检查和查阅资料相结合等方式进行。 （一）召开座谈会。一是与省厅座谈，了解全省病险水库除险加固工作组织开展情况，责任制、工作机制落实情况。二是召集项目多、任务重的5～8个县的政府负责人和水行政主管部门负责人进行集中座谈，了解规划项目的组织实施情况，进度及验收计划安排情况，动态监控情况，资金筹措及到位情况，以及采取的措施和主要做法。三是召开5～6个项目（含大、中、小型项目）建设单位负责人参加的座谈会，重点了解进度计划的编制与落实、建设资金使用、工程质量与安全、建设管理等情况。 （二）现场检查。选取项目多、任务重的2～3个县，抽取5～6个项目，通过对进度滞后的项目、项目数量多的县（市）进行现场检查，摸清年底全面完成目标任务的主要困难和问题以及采取的措施。 （三）查阅资料。包括安全鉴定与设计文件，施工进度及质量、监理、资金使用管理、安全生产管理、验收、体制改革等相关资料。重点检查各级水行政主管部门的工作方案、督促检查措施、未完工项目的实施方案是否合理等。 五、时间安排 （一）2010年4月上旬，各省级水行政主管部门按检查大纲进行项目自查，组织项目建设单位填写《××项目除险加固情况检查表》，同时按照要求准备书面汇报材料，填写《××省专项规划内项目除险加固情况检查汇总表》，并确定参加座谈会的县、项目建设单位及其具体人员。 （二）2010年4月中、下旬，水利部检查组分赴各省进行检查，填写现场检查项目的《××项目除险加固情况检查表》。现场检查完成后，及时编写检查报告，提出检查督导意见，于5月5日前交部病险水库除险加固领导小组办公室。 （三）2010年5月5日～25日，部病险水库除险加固领导小组办公室汇总编制全国病险水库除险加固专项规划项目检查总结报告，并分别下达各省检查督导意见。 六、检查成果 各省（区、市）编写总结报告，并填写《××项目除险加固情况检查表》和《××省专项规划内项目除险加固情况检查汇总表》。 部各检查组编写检查报告，提出检查督导意见和建议，并填写现场检查项目的《××项目除险加固情况检查表》。 七、有关要求 对本次专项检查，各地要高度重视，充分认识到专项检查的重要性和必要性，要按要求做好自查和各项准备工作。各牵头司局要精心组织、周密安排，各流域机构和有关单位要选派业务能力强、作风严谨、身体健康的同志参加检查。各检查组要认真负责，严格要求，廉洁自律，轻车简从，不搞形式，不走过场，确保本次检查取得预期成效。 附件：1、水利部各有关单位检查分工表 2、全国病险水库除险加固专项规划项目检查大纲 附件1： 水利部各有关单位检查分工表 序号 牵头司局 检查省 备注 1 办公厅 浙江（含宁波） 2 规划计划司 安徽、河南、河北、青海 3 政策法规司 广东、海南 4 水资源司 甘肃、四川 5 财务司 黑龙江、吉林 6 人事司 辽宁（含大连） 7 国际合作与科技司 天津、云南 8 建设与管理司 西藏、内蒙、湖南、江西 9 水土保持司 山西、陕西 10 农村水利司 宁夏、山东（含青岛） 11 安全监督司 新疆、新疆兵团 12 机关党委 福建（含厦门） 13 国家防汛抗旱 总指挥部办公室 江苏、湖北、重庆 14 监察局 贵州、广西 附件2： 全国病险水库除险加固专项规划项目检查大纲 一、检查目的 2010年是中央提出3年内完成全国大中型和重点小型病险水库除险加固任务的最后一年，通过检查，了解全国病险水库除险加固实施进展情况，发现工程建设中存在的困难和问题，督促地方加强领导，周密组织，落实责任，确保3年目标任务如期完成。 二、检查范围 列入专项规划的6240个大中型和重点小型病险水库除险加固项目，以及列入东部小型规划的1116个重点小型病险水库除险加固项目。 三、检查内容 本次检查的主要内容包括地方各级政府及有关部门的组织实施情况，前期工作，建设管理，地方配套资金到位及资金使用情况，工程建设进度，工程质量与安全，工程验收，水管体制改革，历次检查、稽察督导和审计调查发现问题的整改等情况，特别要围绕年底前全面完成病险水库除险加固目标任务的要求，重点检查工程建设进度、地方配套资金到位情况、质量与安全等情况，检查是否逐库制定实施方案、制定了验收计划等。具体检查内容如下： （一）组织实施情况 各级地方政府和水行政主管部门组织实施专项规划情况。病险水库除险加固组织领导机构及工作机制是否有效，责任制和责任追究制度是否落实，有关人员责任是否明确，履行职责是否到位。 （二）前期工作 前期工作质量情况。项目决策是否正确，是否存在用已完建设内容作为新建项目虚假申报的问题；初步设计深度与质量是否满足要求，加固措施与工程造价是否合理，设计变更是否按规定履行程序。 （三）建设管理 1、项目法人责任制：项目法人组建方式是否规范，人员素质和数量是否满足建设管理需要，内部机构和管理制度是否健全，各项责任是否落实管理是否到位。 2、招标投标制：招投标方式和程序是否规范，中标单位资质是否符合规定。有无领导干部利用职权干预和插手工程招标投标活动，有无要挟、暗示投标人行为，有无化整为零、规避招标、虚假招标等行为，有无违法分包和转包行为。 3、建设监理制：监理单位是否按合同规定配备了足够的监理人员，监理单位资质及监理人员资格是否满足规定，监理工作是否到位 4、工程施工：施工单位资质是否符合规定，现场项目部机构设置、技术人员素质和数量、施工设备是否满足工程建设需要，各项管理制度是否健全，各项责任是否落实，现场管理是否到位，施工安全措施是否落实，是否存在擅自改变建设内容、提高或降低建设标准、扩大或缩小建设规模的问题。 （四）资金筹措与使用情况 1、资金到位：中央投资是否能及时下达到项目法人；省、市、县三级地方配套资金落实及实际到位情况。 2、资金使用：工程投资完成情况。中央投资资金是否实行了专账管理、单独核算、专款专用，有无挤占、挪用、套取等违规使用建设资金，有无大额提取现金、白条或虚假发票入账等问题，有无贪污、受贿等违法行为。 （五）工程建设进度 专项规划项目总体进展情况。是否逐库制定实施方案，建设进度是否按计划落实，是否明确了主体工程完工、全面完工和验收等时间节点以及验收责任单位。主体工作能否在汛前基本完成，确保安全度汛，能否在年底全部完成；全省能否确保三年目标任务如期完成。 （六）工程质量与安全 1、工程质量：项目政府质量监督工作是否到位；施工中是否存在偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的问题，工程施工质量是否满足设计和规范要求；是否发生质量事故，以及相应的处理情况。 2、安全生产：项目政府安全监督工作是否到位；是否严格执行安全生产准入制度；是否发生安全事故，以及相应的处理情况。 3、安全度汛：正在实施除险加固的病险水库，是否严格按照施工组织设计和度汛方案的要求安排施工，度汛措施是否落实，应急预案是否已经有关部门批复。 （七）工程验收 项目验收完成情况。是否有针对性地制定了病险水库除险加固项目的验收管理办法；是否组织进行了竣工验收或主体工程投入使用验收，是否按照规定履行竣工验收程序，已验收的项目是否解决了主要病险问题。 （八）水管体制改革 水利工程管理体制改革实施情况及成效。水管体制改革是否按照国家有关规定全面完成，两项经费是否足额落实到位，良性运行机制是否建立。 （九）历次检查、稽察督导和审计调查发现问题的整改 地方各级政府和有关部门是否能够及时对国家有关部门和我部历次检查、稽察督导和审计调查中发现的问题进行整改，整改措施和结果如何。审计发现存在质量和安全隐患的项目，尚未整改到位的水库能否在汛前整改到位。是否制定了防止类似事情发生的措施，工程建设过程中存在的违法、违规、违纪行为是否及时得到严肃查处。 四、检查方式 本次检查按《病险水库除险加固工作方案》确定的分工，由各对口司局牵头，直属单位、流域机构及有关专家参加组成检查组，采取召开座谈会、现场检查、查阅资料相结合的方式进行。 （一）召开座谈会。一是与省厅座谈，了解全省病险水库除险加固工作组织开展情况，重点检查是否制定了全省年内全面完成除险加固任务的工作方案，责任制履行是否到位，工作机制和措施是否有效，工作安排是否已逐项落实。二是召集项目多、任务重的5～8个县的政府负责人和水行政主管部门负责人进行集中座谈，了解规划项目的组织实施情况，进度及验收计划安排情况，动态监控情况，资金筹措及到位情况，以及采取的措施和主要做法。三是召开5～6个项目（含大、中、小型项目）建设单位负责人参加的座谈会，重点了解进度计划的编制与落实、建设资金使用、工程质量与安全、建设管理等情况。 （二）现场检查。选取项目多、任务重的2～3个县，抽取5～6个项目，通过对进度滞后的项目、项目数量多的县（市）进行现场检查，摸清年底全面完成目标任务的主要困难和问题以及采取的措施。现场检查主要有两个重点：一是对开工晚、进度滞后的大中型项目，要重点检查工程是否制定了实施方案，实施方案的进度计划安排是否合理，能否在年底全面完成；二是对项目数量多的县（市），要重点检查中小型项目的总体进展情况，工作机制是否有效，措施是否得力，是否逐库制定了工作方案，工作方案是否均能满足目标任务要求，确保年底前全面完成。 （三）查阅资料。包括安全鉴定与设计文件，施工进度及质量、监理、资金使用管理、安全生产管理、验收、体制改革等相关资料。重点检查各级水行政主管部门的工作方案、督促检查措施、未完工项目的实施方案是否合理等。 五、时间安排 （一）2010年4月上旬，各省级水行政主管部门按检查大纲进行项目自查，组织项目建设单位填写《××项目除险加固情况检查表》，同时按照要求准备书面汇报材料，填写《××省专项规划内项目除险加固情况检查汇总表》，并确定参加座谈会的县、项目建设单位及其具体人员。 （二）2010年4月中、下旬，水利部检查组分赴各省进行检查，填写现场检查项目的《××项目除险加固情况检查表》。现场检查完成后，及时编写检查报告，提出检查督导意见，于5月5日前交部病险水库除险加固领导小组办公室。 （三）2010年5月5日～25日，部病险水库除险加固领导小组办公室汇总编制全国病险水库除险加固专项规划项目检查总结报告，并分别下达各省检查督导意见。 附表：1、××项目除险加固情况检查表 2、××省专项规划内项目除险加固情况检查汇总表 附表1 ××项目除险加固情况检查表 检查组（或填报单位）： 联系电话： 检查（或填报）日期： 类别 检查内容 单位 检查结果 填写说明 基本情况 工程规模 大型、中型、小型 所在地点 省 市县 总库容 万m3 坝高 m 坝型 建成年代 组织实施情况 领导组织机构履行职责是否到位 是 否 在所选项后打√，下同 工作机制是否有效 是 否 责任制是否落实 是 否 政府责任人是否明确 是 否 主管部门责任人是否明确 是 否 项目建设单位责任人是否明确 是 否 责任追究制是否落实 是 否 前期工作 安全鉴定 评价单位资质是否满足要求 是 否 核查是否完成 是 否 核查结论是否三类坝 是 否 鉴定结论是否合理 是 否 初步设计 设计单位资质是否满足要求 是 否 初步设计是否批准 是 否 流域机构是否复核 是 否 小型水库不填 是否针对安全鉴定的所有问题提出加固方案 是 否 加固措施和概算编制是否合理 是 否 设计变更是否按规定履行审批程序 是 否 建设管理 项目法人 项目法人组建是否规范 是 否 建设管理模式（仅小型水库填写） 代建 集中建设 是否设置专职现场管理机构 是 否 专业技术人员数量 人 专业技术人员是否满足工程建设需要 是 否 招标投标 是否采用招标的方式选择施工单位 是 否 招标方式和程序是否符合规定 是 否 是否存在领导干预、规避招标等行为 是 否 是否存在和违法分包行为 是 否 监理单位 监理单位资质是否满足要求 是 否 现场监理人员数量 人 现场监理人员持证上岗数量 人 ××项目除险加固情况检查表 类别 检查内容 单位 检查结果 填写说明 建设管理 监理单位 现场监理人员是否按合同规定配备 是 否 现场监理工作是否到位 是 否 施工单位 施工单位资质是否满足要求 是 否 项目部专业技术人员数量 人 专业技术人员是否满足工程建设需要 是 否 施工设备是否满足工程建设需要 是 否 施工方案是否经监理单位审批 是 否 安全生产措施是否落实 是 否 资金筹措与使用情况 工程总投资 万元 概算批复数 国家下达计划 总投资 万元 中央补助 万元 地方配套 万元 是否及时足额将中央投资计划下达到项目法人 是 否 到位资金 总金额 万元 中央补助资金（金额、到位率） 万元 ％ 地方配套资金（省、市、县、其它） 万元 省 市县 市 县 其它 地方配套到位率（省、市、县、其它） % 省 市县 市 县 其它 投资完成 总金额 万元 中央补助 万元 地方配套 万元 实际建设内容与设计批复建设内容是否一致 是 否 实施方案预算、已完工程结算或决算与批复概算是否一致 （如不一致，请在备注中注明不足或节余的额度和比例） 是 否 有无滞留、挤占、挪用、套取等违规使用资金情况 有 无 有无大额提取现金、白条或虚假发票入账等现象 有 无 有无贪污、受贿等违法行为 有 无 工程建设进度 是否已开工建设 是 否 是否制定了实施方案 是 否 实施方案是否明确主体工程完工和全面完工时间 是 否 实施方案是否明确验收时间和验收责任单位 是 否 实施方案各时间节点安排是否满足年度全面完成的要求 是 否 完成土石方量/总土石方量 万m3 主要工程量的批复量和完成量 完成混凝土量/总混凝土量 万m3 工程质量与安全 工程质量 是否实施政府质量监督 是 否 工程质量监督机构 是否发生过质量事故（如有，请在备注栏中说明） 是 否 ××项目除险加固情况检查表 类别 检查内容 单位 检查结果 填写说明 工程质量与安全 安全生产 是否实施政府安全监督 是 否 工程安全监督机构 建设单位是否有专门的安全管理机构和管理人员 是 否 监理单位是否有专门的安全管理人员 是 否 施工单位是否有安全生产许可证 是 否 施工单位是否有专职安全生产管理人员 是 否 施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员是否持有考核合格证书 是 否 是否发生过安全事故（如有，请在备注栏中说明） 是 否 安全度汛 在建项目是否制定了施工期度汛方案 是 否 度汛措施是否落实 是 否 应急预案是否已批复 是 否 工程验收 是否有针对性地制定了验收方案 是 否 是否进行主体工程验收 是 否 是否进行竣工验收 是 否 是否解决了主要病险问题 是 否 水管体制改革 是否制定体制改革方案 是 否 体制改革方案是否已批复 是 否 两项经费是否落实 是 否 整改落实 历次审计、稽察等检查的次数 次 发现问题的数量 个 整改落实问题的数量 个 整改落实率 ％ 审计发现的质量、安全隐患是否能在汛前整改到位 （仅有这个问题的水库填写） ％ 是 否 问题与建议 存在问题 检查组组长： （签字） 被检查单位负责人： （签字） 改进措施及建议 注：如需说明，可增加备注栏进行适当阐述。 附表2： ×× 省专项规划内项目除险加固情况检查汇总表 填报单位：（公章） 联系电话： 填报日期： 类别 检查内容 单位 大型 中型 小型 合计 备注 专项规划项目数量 座 组织实施情况 领导组织机构及工作机制有效的水库 座 % 责任制已落实的水库 座 % 责任追究制已落实的水库 座 % 前期工作 安全鉴定和初步设计程序符合规定的水库 座 % 安全鉴定结论合理的水库 座 % 初步设计加固措施和概算编制合理的水库 座 % 设计变更按规定履行审批程序的水库 座 % 建设管理 项目法人组建规范的水库 座 % 实行代建制的小型水库 座 % 实行集中建设的小型水库 座 % 项目法人专业技术人员满足工程建设需要的水库 座 % 采用招标方式选择施工单位的水库 座 % 无领导干预、规避招标等行为的水库 座 % 无转包和违法分包行为的水库 座 % 监理单位资质满足要求的水库 座 % 现场监理人员按合同规定配备的水库 座 % 现场监理工作到位的水库 座 % 施工单位资质满足要求的水库 座 % 施工单位专业技术人员满足工程建设需要的水库 座 % 施工设备满足工程建设需要的水库 座 % 资金筹措与使用情况 批复工程总投资 万元 投资计划 下达水库数量 座 总投资 万元 中央补助资金 万元 地方配套资金 万元 ×× 省专项规划内项目除险加固情况检查汇总表 类别 检查内容 单位 大型 中型 小型 合计 备注 资金筹措与使用情况 到位资金 总金额 万元 中央补助资金（金额、到位率） 万元 % 地方配套资金（省/市/县/其它） 万元 / / / / / / / / / / / / 地文配套到位率（省/市/县/其它） ％ / / / / / / / / / / / / 投资完成 总金额 万元 中央补助资金 万元 地方配套资金 万元 实际建设内容与批复建设内容一致的水库 座 % 概算不足的水库 座 % 实施方案预算、已完工程结算或决算有较大结余（超过20％）的水库 座 % 无滞留、挤占、挪用、套取等违规使用资金的水库 座 % 无大额提取现金、白条或虚假发票入账的水库 座 % 无贪污、受贿等违法行为的水库 座 % 工程建设进度 已开工的水库 座 % 在建的水库 座 % 工程基本完成的水库 座 % 未完工项目制定实施方案的水库及所占比例 座 % 实施方案各时间节点安排满足要求的水库及所占比例 座 % 工程质量与安全 实施政府质量、安全监督的水库 座 % 未发生质量、安全事故的水库 座 % 制定施工期度汛方案的在建水库 座 % 落实度汛措施的水库 座 % 应急预案已批复实施的水库 座 % 工程验收 已完成主体工程验收的水库 座 % 已完成竣工验收的水库 座 % 水管体改 体制改革方案已批复的水库 座 % 整改落实 对历次审计、稽察等检查发现的问题认真整改落实（整改到位率85％以上）的水库 座 % 注：1、本表由省级水利厅（局）填报。 2、本表中，座为符合检查内容水库的数量，％为符合检查内容水库占专项规划项目的比例。