山东省卫生厅关于对2009年“山东省贫困白内障患者复明项目”进行检查考核的通知
【颁发部门】 山东省卫生厅
【发文字号】 鲁卫医字[2010]9号
【颁发时间】 1970-08-21
【实施时间】 1970-08-21
【效力属性】 有效
各市卫生局、残联、省（部）属有关医疗机构：
2009年我省复明任务为2.5万例，在全国各省及直辖市中居第二位。在任务数量大、完成时间紧的情况下，经过省、市及各级卫生、残联以及“省贫困白内障患者复明项目”手术定点医院的共同努力，12月23日全省复明项目任务提前、超额、保质、保量完成。为全面、客观地评价2009年各市“省贫困白内障复明项目”工作开展情况，更好地总结经验，查找不足，进一步推动我省防盲治盲事业发展，经研究决定对2009年各市项目完成情况进行考核，现将有关事项通知如下：
一、考核内容
各市实施方案的制定、项目办组建、专家组成情况；各市增配手术费用、筛查费用；项目责任书签订等情况；筛查工作的组织和实施情况；手术定点医院手术质量、病历情况；项目相关资料文件管理情况；手术及筛查信息、工作信息等报送情况；手术耗材订购、验收，资金管理，管理措施及成效等情况。
二、考核的标准
根据2009年“山东省贫困白内障患者复明项目”检查考核及评分标准表（附件）进行。考核总分值100分，附加分3分。
三、考核办法
㈠各市按照2009年“山东省贫困白内障患者复明项目”检查考核及评分标准表（附件）进行自查。各市项目办成立考核组，由卫生、残联、财政相关领导担任考核组组长，考核组以同级专家指导组成员为主组成，各考核组确定一名联络员负责工作联络和反馈意见的汇总。考核组对各县（市、区）自查情况进行抽查，并随机抽取1个县，采取座谈了解、查阅自查资料、检查项目办工作档案，现场检查、随机暗访的方式，按照考核及评分标准逐项考核打分。各市对所辖县（市、区）的各项工作按照检查考核及评分标准进行汇总，并2010年2月10日前将自查报告和自评得分的检查考核及评分标准表报省项目办。
㈡省项目办将对各市项目工作情况适时进行抽查，考核时间及具体事宜另行通知。
四、工作要求
㈠各市要切实加强对考核工作的领导，结合工作实际，认真进行部署，提供的考核资料要详细准确，不得瞒报、虚报、漏报，凡发现有弄虚作假行为，对责任人进行通报批评，并追究责任。
㈡考核组要严格遵守工作纪律，认真负责，实事求是，客观、公平、公正地评鉴各市目标完成情况。考核工作中要注意发现和总结各市创新性工作和典型经验，注重探索解决工作中存在的矛盾和问题，通过考核，切实推动我省防盲治盲工作的发展。
项目办联系人：李 运
联系电话：0531-67876249
传 真：0531-67876263
电子邮箱：sdpkfm@163.com
附件：2009年度“山东省贫困白内障患者复明项目”检查考核及评分标准表
二〇一〇年一月二十二日
附件：
2009年度“山东省贫困白内障患者复明项目” 检查考核及评分标准表
市 县 乡镇村（社区）年月日
编号
项目
方法
重点内容和评分标准
检查结果
得分
备注
一、项目组织部署
（20分）
1
制定《实施方案》，明确项目工作制度和机制 （5分）
听取汇报、查阅文件、工作记录等，并参考以我厅记录。
联合制定和签发本市《实施方案》
制定本市项目管理的工作制度，明确工作机制
完成时间10月份（5分），11月份（3分），
12月份（1分）
2
设立项目工作组织
（5分）
听取汇报、查阅文件、工作记录等
市卫生、残联、财政等部门联合成立项目工作组织（3分）
有专职人员负责项目实施（1分）
有兼职人员负责项目实施。（1分）
3
项目经费匹配（5分）
听取汇报、查阅文件、工作记录等
市、县级财政匹配经费 _______ /例（2分）
与新农合、医保结合 _________ /例（2分）
匹配筛查经费_________/例（1分）
4
项目启动情况 （5分）
听取汇报、查阅文件、工作记录等。
签订项目责任书。完成时间10月份（3分），
11月份（2分），12月份（1分）。
进行项目工作动员部署和培训（2分）
编号
项目
方法
重点内容和评分标准
检查结果
得分
备注
二、项目实施
（30分）
5
患者筛查和登
（10分）
听取汇报、查阅文件、工作记录等。
查阅20份筛查表，
查看填写是否规范。
（1）残联筛查、登记患者的程序和制度（2分）
（2）筛查表填写规范（患者信息全，有视力数据）合格率50%以上（1分），75%以上（2分），
90%以上（3分）。
（3）筛查白内障任务完成率：筛查信息上报例数是本年白内障任务量的100%以上（1分），125%以上（2分），150%以上（3分）。
（4）卫生行政部门和基层医疗机构配合开展
工作情况 （2分）
6
项目定点医院（15分）
听取汇报、查阅文件、工作记录等。随机查阅10份病历，查看病历书写是否规范，手术质量达到质量要求，贫困及相关证明的保存是否得当。
（1）项目定点医院开展手术（1分）
（2）开展手术任务量完成情况（实际手术量/任务量），80%（1分），100%（2分），120%（3分）
（3）手术质量达到《质量控制标准》（3分）
单纯白内障患者术后视力≥0.3的比率≥90%（1.5分），人工晶体植入率≥90%（1.5分）。达不到90%者不得分。
（4）无医疗事故发生（2分）
（5）病历书写规范，检查齐全达到质量标准要求率≥60%（1分），≥80%（2分），≥90%（3分）。
（6）术后随访制度，术后定期随访，80%以上有记录 （2分），50%以上有记录 （1分），
（7）贫困及相关证明齐全。（1分）
7
项目专家指导机构
（5分）
听取汇报、查阅文件、工作记录等。
项目专家名单，专家指导开展工作情况
对下级医院指导、督查是否到位、及时。（5分）
编号
项目
方法
重点内容和评分标准
检查结果
得分
备注
三、项目信息报送
（30分）
8
残联筛查信息报送
（10分）
抽查20份筛查信息表和网络直报符合率
（1）筛查信息网络直报数量与本市实际筛查数量的比例60%以上（1分）， 70%以上（2分）， 80%以上（3分），90%以上（4分）。
（2）筛查信息表与网络直报符合率60%以上（2分）， 80%以上（4分），90%以上（6分）。
9
定点医院手术信息报送（10分）
抽取10例贫困白内障手术患者，电话核实个人信息，对照病历检查手术信息上报是否及时、完整。
（1）电话核查病人信息准确：60%以上（1分），70%以上（2分）， 80%以上（3分），90%以上（4分）。
（2）在上报时限内上报：80%以上（1分）
90%以上（2分）
（3）定点医院应用“白内障复明手术信息系统”情况，能够准确、完整将患者信息录入信息系统。合格率70%以上（1分）， 80%以上（2分），90%以上（3分）。
（4） 有术后三个月随访者≥60%（1分）
10
工作信息报送（5分）
我厅收到工作信息条数
平均每月多于或等于4条 （5分）
平均每月3条（3分）
平均每月2条（2分）
平均每月1条（1分）
11
填报项目执行进度表情况。 （5分）
我厅收到项目进展情况汇总的记录（传真或电子邮件）
市卫生局每月按时将项目进展情况汇总（1分）
并按时将项目执行进度表报送卫生厅
10月份（1分），11月份（1分），12月份（2分）
编号
项目
方法
重点内容和评分标准
检查结果
得分
备注
四、监管工作
（20分）
12
资金管理及耗材订购
（10分）
听取汇报、查阅文件、工作记录、随机抽取10例贫困白内障手术患者电话核实贫困白内障患者费用落实情况、患者满意度等，对资金使用情况的监管。
（1）市、县级财政匹配经费到位 （1分）
（2）手术补助经费已划拨到各手术定点医院
（1分）
（3） 按照分配计划订购手术耗材（参考供货商提供的情况）（1分）
（4）手术耗材订货供货畅通（如有问题请
文字说明）（1分）
（5）手术定点医院按规定验收耗品 （1分）
（6）耗品采购经费已全额支付供货商 （1分）
（7）每位被访贫困患者个人均确实享受到优惠 （2分）
（8）患者对项目实施（筛查、转运）、手术效果满意程度。（如有建议请文字说明）
满意度80%以上（1分），90%以上 （2分）
13
管理措施和成效
（10分）
听取汇报、查阅文件、工作记录，随机暗访村和社区各1个，了解群众对白内障和本项目的知晓情况，贫困白内障患者实施手术在村委会或社区的公示情况。
（1）有工作计划、会议纪要； （2分）
（2）开展项目监督检查工作； （2分）
（3）对项目工作宣传报道 （2分）
（4）对享受优惠的贫困白内障患者进行社会公示，提供的资料和照片。 （2分）
（5）妥善保存项目档案、照片、录像等资料，
（2分）
14
手术车工作任务
（附加分3分）
按《方案》规定，完成手术车任务量的1/3
（1分），2/3（2分），100%（3分）
项目工作总体评价
