新疆维吾尔自治区审计厅关于对2009年自治区地方政府债券资金管理使用情况进行专项审计调查的通知
（新审财调通〔2010〕3号）
乌鲁木齐市人民政府、昌吉州人民政府、巴州人民政府；喀什地区行政公署、和田地区行政公署、阿克苏地区行政公署：
根据《中华人民共和国审计法》第二十七条和自治区领导重要指示，我厅决定派出专项审计调查组，自2010年1月11日起对乌鲁木齐市、昌吉州、巴州、喀什地区、和田地区、阿克苏地区2009年自治区地方政府债券资金管理使用情况进行调查，相关事项追溯或延伸到相关年度和相关县（市）。请予积极配合，提供有关资料及必要的工作条件，并对所提供资料的真实性、完整性进行承诺。现就有关事项通知如下：
一、调查组成员及分工情况
调查组组长：王璐（财政处处长）
调查组成员：孙文君（财政处副处长）、周丛笑（财政处副处长）、赵月娜（派出六处副处长）、巴岱（派出六处副调研员）、周兰兰（派出六处副调研员）、于继鸿、张国昌、米拉、方洁、刘清枝、汪拥华、窦荣强、李红梅、王娟、郭晓曦。
调查组成员分为3个审计调查小组开展工作。
第一小组赴喀什地区、和田地区，由周丛笑负责，小组成员：张国昌、刘清枝、李红梅共计4人。
第二小组赴阿克苏地区、巴州，由孙文君负责，小组成员：巴岱、于继鸿、窦荣强、王娟、方洁、米拉、郭晓曦共计8人。
第三小组赴乌昌地区，由赵月娜负责，小组成员：周兰兰、汪拥华等3人。
二、调查组进点后，请各地行署（政府）通知发改委、财政、建设、教育、卫生、交通等有关部门负责同志参加进点见面会，并介绍当地2009年度地方政府债券资金管理使用情况。同时，请将地州发改委2009年自治区地方政府债券资金项目立项审批情况表、各级财政部门2009年自治区地方政府债券资金拨付情况表、项目建设单位2009年自治区地方政府债券资金使用情况表（纸质、电子表格）提交调查组。
三、请相关部门各指派一名熟悉业务的同志负责联络工作，协调相关事宜，配合调查组开展工作。
附件：
1 被审计单位承诺书
2.审计组需要提供资料清单
3.各部门单位填报样表（略）
二○一○年一月六日
附件1
被审计单位承诺书
自治区审计厅：
按照你厅对2009年自治区地方政府债券管理使用情况审计的要求，本单位郑重承诺：
1.向审计组提供所有的会计资料、上报表格都是真实、完整的；
2.无应当说明但未作说明，而导致审计不能全面真实反映本单位情况的重大财务经济事项；
3.所有会计事项的记录均符合《中华人民共和国会计法》等国家有关法律规定，内容真实、完整；
4.对审计组在实施审计过程中，所需要的会计资料及相关文件资料保证及时提供，并对其真实性、完整性负责。
对上述承诺，本单位及法定代表人和财务负责人愿意承担《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》第六章规定的有关法律责任。
单位负责人（签章）：
单位财务负责人（签章）：
单位财务人员（签章）：
单位公章：
日期：年月日
附件2
提供资料清单
一、发改委：提供2009年自治区地方政府债券资金项目计划、立项文件及项目基本情况明细表（包括要素：地区（州）发改委立项文号、项目名称、项目建设地点、项目建设内容、金额等）。
二、财政部门：提供2009年自治区地方政府债券资金到位情况、资金纳入预算管理情况、拨付使用情况及资金拨付下达文件、资金拨付使用情况明细表（包括要素：地区（州）财政下拨文号、下拨时间、项目名称、项目建设地点、资金拨付单位，金额）。
三、发改委、财政、建设、教育、卫生、交通等部门单位相关科室、局、办负责人联络方式（手机、办公室电话）。
上述资料需要同时上报纸质和电子版，纸质资料需加盖单位公章。
