行政长官行使《澳门特别行政区基本法》第五十条赋予的职权,并根据第6/2006号行政法规第五十三条第二款的规定,作出本批示。 旅游基金二零零八年财政年度之本身预算於二零零八年一月一日起开始执行,预计收入及开支之金额均为$491,024,000.00(澳门币肆亿玖仟壹佰零贰万肆仟元整),该预算为本批示之组成部份。
二零零八年二月五日
行政长官 何厚铧
———
旅游基金
收入预算
财政年度度2008
经济分类
收入项目
金额
(澳门币)
经常收入
460,924,000
03-00-00-00
费用用罚款及其他金钱上之制裁
3,300,000
03-01-00-00
费用
03-01-99-00
其他费用及准照
3,000,000
03-02-00-00
罚款及其他金钱上之制裁
03-02-99-00
其他罚款及金钱上之制裁
300,000
04-00-00-00
财产之收益
2,000,000
04-03-00-00
利息——其他部门
04-03-01-00
银行存款
2,000,000
05-00-00-00
转移
433,002,000
05-01-00-00
公营部门
05-01-01-00
指定收入
05-01-01-02
旅游基金——旅游税
143,000,000
05-01-02-00
共同分享
05-01-02-04
旅游基金——博彩拨款
225,000,000
05-01-03-00
预算转移
05-01-03-01
特区预算转移
65,000,000
05-05-00-00
私人
1,000
05-07-00-00
其他部门
1,000
07-00-00-00
劳务及非耐用品之出售
19,222,000
07-02-00-00
楼宇租金——公营部门
07-02-99-00
其他设施
300,000
07-03-00-00
楼宇租金——外地
10,000
07-04-00-00
楼宇租金——其他部门
07-04-04-00
商业单位租金
756,000
07-04-99-00
其他设施
200,000
07-08-00-00
杂项——公营部门
07-08-08-00
物业管理
1,000
07-09-00-00
杂项——外地
4,110,000
07-10-00-00
杂项——其他部门
07-10-01-00
住宿及餐饮
5,000
07-10-02-00
文化用体育及康乐
13,800,000
07-10-08-00
物业管理
40,000
08-00-00-00
其他经常收入
3,400,000
08-99-00-00
偶然及未列明之收益
3,400,000
资本收入
30,100,000
13-00-00-00
其他资本收入
30,000,000
13-01-00-00
历年财政年度结余
30,000,000
14-00-00-00
非从支付中扣减之之回
100,000
总收入
491,024,000
开支预算
财政年度度2008
职能分类
经济分类
开支项目
金额
(澳门币)
经常开支
490,322,000
01-00-00-00
人员
5,575,000
01-01-00-00
固定及长期报酬
01-01-07-00
固定及长期酬劳
8-08-0
01-01-07-00-02
委员会成员
165,000
01-06-00-00
负担补偿
01-06-03-00
交通费——负担补偿
8-08-0
01-06-03-01
启程津贴
250,000
8-08-0
01-06-03-02
日津贴
5,000,000
8-08-0
01-06-03-03
其他补助——负担补偿
150,000
8-08-0
01-06-04-00
各项补助——负担补偿
10,000
02-00-00-00
资产及劳务
243,284,100
02-01-00-00
耐用品
02-01-04-00
教育用文化及康乐用品
8-08-0
02-01-04-00-02
书刊及技术文件
1,000
8-08-0
02-01-07-00
办事处设备
150,000
8-08-0
02-01-08-00
其他耐用品
150,000
02-02-00-00
非耐用品
8-08-0
02-02-02-00
燃油及润滑剂
100,000
8-08-0
02-02-04-00
办事处消耗
200,000
02-02-07-00
其他非耐用品
8-08-0
02-02-07-00-03
清洁及消毒用品
10,000
8-08-0
02-02-07-00-06
品念品及奖品
300,000
8-08-0
02-02-07-00-99
其他
50,000
02-03-00-00
劳务之取得
02-03-01-00
资产之保养及利用
8-08-0
02-03-01-00-05
各类资产
1,200,000
02-03-02-00
设施之负担
8-08-0
02-03-02-01
电费
1,800,000
02-03-02-02
设施之其他负担
8-08-0
02-03-02-02-01
水及气体费
100,000
8-08-0
02-03-02-02-02
卫生及清洁
100,000
8-08-0
02-03-02-02-03
管理费及保安
750,000
02-03-04-00
资产租赁
8-08-0
02-03-04-00-01
不动产
22,000,000
8-08-0
02-03-04-00-02
动产
50,000
02-03-05-00
交通及通讯
8-08-0
02-03-05-02
其他原因之交通费
4,500,000
8-08-0
02-03-05-03
交通及通讯之其他负担
6,000,000
8-08-0
02-03-06-00
招待费
3,000,000
02-03-07-00
广告及宣传
8-08-0
02-03-07-00-02
在澳门特别行政区之活动
63,723,100
8-08-0
02-03-07-00-03
在外地市场之活动
130,300,000
02-03-08-00
各项特别工作
8-08-0
02-03-08-00-01
研究用顾问及翻译
5,000,000
8-08-0
02-03-08-00-99
其他
1,000,000
02-03-09-00
未列明之负担
8-08-0
02-03-09-00-01
研讨会及会议
700,000
8-08-0
02-03-09-00-02
非技术性临时工作
100,000
8-08-0
02-03-09-00-99
其他
2,000,000
04-00-00-00
经常转移
230,492,900
04-01-00-00
公营部门
04-01-01-00
自治机关
04-01-01-03
预算转移
9-02-0
04-01-01-03-36
旅游学院
38,000,000
04-01-05-00
其他
8-08-0
04-01-05-00-30
澳门大赛车
150,000,000
8-08-0
04-01-05-00-37
烟花汇演
7,990,000
8-08-0
04-01-05-00-49
澳门驻葡萄牙旅游推广暨谘询中心
6,026,000
8-08-0
04-01-05-00-50
境外旅游危机处理办公室
4,276,900
04-02-00-00
私立机构
8-08-0
04-02-00-00-02
社团及组织
500,000
04-03-00-00
私人
8-08-0
04-03-00-00-02
家庭及个人
50,000
04-04-00-00
外地
8-08-0
04-04-00-00-02
给予外地组织的共同分担及会费
650,000
8-08-0
04-04-00-00-04
代理办事处
23,000,000
05-00-00-00
其他经常开支
10,970,000
05-02-00-00
保险
8-08-0
05-02-01-00
人员
400,000
8-08-0
05-02-02-00
物料
50,000
8-08-0
05-02-03-00
不动产
80,000
8-08-0
05-02-04-00
车辆
30,000
05-03-00-00
返还
8-08-0
05-03-00-00-01
税捐及税项的返还
10,000
05-04-00-00
杂项
8-08-0
05-04-00-00-90
备用拨款
10,000,000
8-08-0
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
400,000
资本开支
702,000
07-00-00-00
投资
651,000
8-08-0
07-06-00-00
各项建设
500,000
8-08-0
07-09-00-00
运输物料
1,000
8-08-0
07-10-00-00
机械及设备
150,000
08-00-00-00
资本转移
1,000
8-08-0
08-02-00-00
私立机构
1,000
09-00-00-00
财务活动
50,000
09-02-00-00
财务负债
09-02-05-00
其他财务负债
8-08-0
09-02-05-00-99
其他
50,000
总开支
491,024,000
澳门大赛车
开支预算
财政年度度2008
职能分类
经济分类
开支项目
金额
(澳门币)
经常开支
90,153,000
01-00-00-00
人员
20,430,000
01-01-00-00
固定及长期报酬
01-01-01-00
法律通过之编制人员
8-08-0
01-01-01-01
薪俸或服务费
1,600,000
8-08-0
01-01-01-02
年资奖金
30,000
01-01-02-00
编制以外人员
8-08-0
01-01-02-01
报酬
360,000
8-08-0
01-01-02-02
年资奖金
1,000
01-01-03-00
各类人员报酬
8-08-0
01-01-03-01
报酬
5,800,000
8-08-0
01-01-03-02
年资奖金
20,000
8-08-0
01-01-06-00
重叠薪俸
1,000
01-01-07-00
固定及长期酬劳
8-08-0
01-01-07-00-02
委员会成员
2,800,000
8-08-0
01-01-09-00
圣诞津贴
650,000
8-08-0
01-01-10-00
假期津贴
830,000
01-02-00-00
附带报酬
01-02-03-00
超时工作
8-08-0
01-02-03-00-01
额外工作
1,300,000
8-08-0
01-02-06-00
房屋津贴
200,000
01-02-10-00
各项补助——现金
8-08-0
01-02-10-00-06
特别假期之交通费
80,000
8-08-0
01-02-10-00-07
放弃享受特别假之补偿
40,000
8-08-0
01-02-10-00-99
其他
6,100,000
01-03-00-00
实物补助
8-08-0
01-03-03-00
服装及个人用品——实物
25,000
01-05-00-00
社会福利金
8-08-0
01-05-01-00
家庭津贴
80,000
8-08-0
01-05-02-00
各项补助——社会福利金
20,000
01-06-00-00
负担补偿
01-06-03-00
交通费——负担补偿
8-08-0
01-06-03-01
启程津贴
33,000
8-08-0
01-06-03-02
日津贴
450,000
8-08-0
01-06-03-03
其他补助——负担补偿
10,000
02-00-00-00
资产及劳务
64,250,000
02-01-00-00
耐用品
02-01-04-00
教育用文化及康乐用品
8-08-0
02-01-04-00-02
书刊及技术文件
5,000
8-08-0
02-01-06-00
荣誉及招待物品
60,000
8-08-0
02-01-07-00
办事处设备
100,000
8-08-0
02-01-08-00
其他耐用品
500,000
02-02-00-00
非耐用品
8-08-0
02-02-02-00
燃油及润滑剂
1,000,000
8-08-0
02-02-04-00
办事处消耗
320,000
02-02-07-00
其他非耐用品
8-08-0
02-02-07-00-03
清洁及消毒用品
30,000
8-08-0
02-02-07-00-06
品念品及奖品
310,000
8-08-0
02-02-07-00-99
其他
1,400,000
02-03-00-00
劳务之取得
02-03-01-00
资产之保养及利用
8-08-0
02-03-01-00-05
各类资产
880,000
02-03-02-00
设施之负担
8-08-0
02-03-02-01
电费
1,100,000
02-03-02-02
设施之其他负担
8-08-0
02-03-02-02-01
水及气体费
85,000
8-08-0
02-03-02-02-02
卫生及清洁
580,000
8-08-0
02-03-02-02-03
管理费及保安
350,000
02-03-04-00
资产租赁
8-08-0
02-03-04-00-01
不动产
3,500,000
8-08-0
02-03-04-00-02
动产
530,000
02-03-05-00
交通及通讯
8-08-0
02-03-05-02
其他原因之交通费
8,500,000
8-08-0
02-03-05-03
交通及通讯之其他负担
12,040,000
8-08-0
02-03-06-00
招待费
3,470,000
02-03-07-00
广告及宣传
8-08-0
02-03-07-00-01
广告费用
270,000
8-08-0
02-03-07-00-02
在澳门特别行政区之活动
12,600,000
8-08-0
02-03-07-00-03
在外地市场之活动
100,000
02-03-08-00
各项特别工作
8-08-0
02-03-08-00-01
研究用顾问及翻译
2,780,000
8-08-0
02-03-08-00-99
其他
13,040,000
02-03-09-00
未列明之负担
8-08-0
02-03-09-00-99
其他
700,000
04-00-00-00
经常转移
2,990,000
04-03-00-00
私人
8-08-0
04-03-00-00-02
家庭及个人
640,000
04-04-00-00
外地
8-08-0
04-04-00-00-02
给予外地组织的共同分担及会费
2,350,000
05-00-00-00
其他经常开支
2,483,000
05-02-00-00
保险
8-08-0
05-02-01-00
人员
600,000
8-08-0
05-02-02-00
物料
10,000
8-08-0
05-02-03-00
不动产
10,000
8-08-0
05-02-04-00
车辆
300,000
8-08-0
05-02-05-00
杂项
400,000
05-04-00-00
杂项
5-02-0
05-04-00-00-01
之休基金会——之休及抚恤制度度雇主方方
300,000
5-02-0
05-04-00-00-02
之休基金会——公积金制度度雇主方方
800,000
5-02-0
05-04-00-00-03
社会保障基金度雇主实体之负担方
13,000
8-08-0
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
50,000
资本开支
59,847,000
07-00-00-00
投资
59,847,000
8-08-0
07-06-00-00
各项建设
58,847,000
8-08-0
07-10-00-00
机械及设备
1,000,000
总开支
150,000,000
烟花汇演
开支预算
财政年度度2008
职能分类
经济分类
开支项目
金额
(澳门币)
经常开支
7,990,000
01-00-00-00
人员
250,000
01-02-00-00
附带报酬
01-02-03-00
超时工作
8-08-0
01-02-03-00-01
额外工作
120,000
01-02-10-00
各项补助——现金
8-08-0
01-02-10-00-99
其他
130,000
02-00-00-00
资产及劳务
7,585,000
02-02-00-00
非耐用品
8-08-0
02-02-03-00
弹药用爆炸品及花炮
1,480,000
02-02-07-00
其他非耐用品
8-08-0
02-02-07-00-06
品念品及奖品
80,000
8-08-0
02-02-07-00-99
其他
20,000
02-03-00-00
劳务之取得
02-03-02-00
设施之负担
02-03-02-02
设施之其他负担
8-08-0
02-03-02-02-03
管理费及保安
20,000
02-03-04-00
资产租赁
8-08-0
02-03-04-00-01
不动产
180,000
8-08-0
02-03-04-00-02
动产
1,750,000
02-03-05-00
交通及通讯
8-08-0
02-03-05-02
其他原因之交通费
650,000
8-08-0
02-03-05-03
交通及通讯之其他负担
2,200,000
8-08-0
02-03-06-00
招待费
290,000
02-03-07-00
广告及宣传
8-08-0
02-03-07-00-02
在澳门特别行政区之活动
730,000
02-03-08-00
各项特别工作
8-08-0
02-03-08-00-01
研究用顾问及翻译
150,000
02-03-09-00
未列明之负担
8-08-0
02-03-09-00-99
其他
35,000
04-00-00-00
经常转移
130,000
04-03-00-00
私人
8-08-0
04-03-00-00-01
企业
95,000
8-08-0
04-03-00-00-02
家庭及个人
35,000
05-00-00-00
其他经常开支
25,000
05-02-00-00
保险
8-08-0
05-02-01-00
人员
7,000
8-08-0
05-02-05-00
杂项
13,000
05-04-00-00
杂项
8-08-0
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
5,000
总开支
7,990,000
澳门驻葡萄牙旅游推广暨谘询中心
开支预算
财政年度度2008
职能分类
经济分类
开支项目
金额
(澳门币)
经常开支
6,002,000
01-00-00-00
人员
4,197,000
01-01-00-00
固定及长期报酬
01-01-01-00
法律通过之编制人员
8-08-0
01-01-01-01
薪俸或服务费
1,142,000
8-08-0
01-01-01-02
年资奖金
14,000
01-01-03-00
各类人员报酬
8-08-0
01-01-03-01
报酬
1,274,000
8-08-0
01-01-06-00
重叠薪俸
21,000
8-08-0
01-01-09-00
圣诞津贴
202,000
8-08-0
01-01-10-00
假期津贴
202,000
01-02-00-00
附带报酬
01-02-03-00
超时工作
8-08-0
01-02-03-00-01
额外工作
120,000
8-08-0
01-02-04-00
错算补助
32,000
8-08-0
01-02-08-00
膳食及住宿——现金
84,000
01-02-10-00
各项补助——现金
8-08-0
01-02-10-00-04
驻外津贴
613,000
8-08-0
01-02-10-00-06
特别假期之交通费
90,000
01-05-00-00
社会福利金
8-08-0
01-05-01-00
家庭津贴
8,000
8-08-0
01-05-02-00
各项补助——社会福利金
5,000
01-06-00-00
负担补偿
01-06-03-00
交通费——负担补偿
8-08-0
01-06-03-01
启程津贴
120,000
8-08-0
01-06-03-02
日津贴
250,000
8-08-0
01-06-03-03
其他补助——负担补偿
10,000
8-08-0
01-06-04-00
各项补助——负担补偿
10,000
02-00-00-00
资产及劳务
1,021,000
02-01-00-00
耐用品
02-01-04-00
教育用文化及康乐用品
8-08-0
02-01-04-00-99
其他
15,000
8-08-0
02-01-07-00
办事处设备
42,000
8-08-0
02-01-08-00
其他耐用品
24,000
02-02-00-00
非耐用品
8-08-0
02-02-02-00
燃油及润滑剂
36,000
8-08-0
02-02-04-00
办事处消耗
120,000
02-02-07-00
其他非耐用品
8-08-0
02-02-07-00-99
其他
124,000
02-03-00-00
劳务之取得
02-03-01-00
资产之保养及利用
8-08-0
02-03-01-00-05
各类资产
120,000
02-03-05-00
交通及通讯
8-08-0
02-03-05-02
其他原因之交通费
110,000
8-08-0
02-03-05-03
交通及通讯之其他负担
75,000
02-03-08-00
各项特别工作
8-08-0
02-03-08-00-99
其他
294,000
02-03-09-00
未列明之负担
8-08-0
02-03-09-00-02
非技术性临时工作
31,000
8-08-0
02-03-09-00-99
其他
30,000
05-00-00-00
其他经常开支
784,000
05-02-00-00
保险
8-08-0
05-02-01-00
人员
96,000
8-08-0
05-02-04-00
车辆
17,000
05-04-00-00
杂项
5-02-0
05-04-00-00-01
之休基金会——之休及抚恤制度度雇主方方
140,000
5-02-0
05-04-00-00-02
之休基金会——公积金制度度雇主方方
65,000
5-02-0
05-04-00-00-03
社会保障基金度雇主实体之负担方
1,000
5-02-0
05-04-00-00-04
其他福利基金
390,000
8-08-0
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
30,000
8-08-0
05-04-00-00-98
偶然及未列明之开支
45,000
资本开支
24,000
07-00-00-00
投资
24,000
8-08-0
07-10-00-00
机械及设备
24,000
总开支
6,026,000
境外旅游危机处理办公室
开支预算
财政年度度2008
职能分类
经济分类
开支项目
金额
(澳门币)
经常开支
3,676,900
01-00-00-00
人员
1,384,900
01-01-00-00
固定及长期报酬
01-01-01-00
法律通过之编制人员
8-08-0
01-01-01-01
薪俸或服务费
284,000
8-08-0
01-01-01-02
年资奖金
2,300
01-01-02-00
编制以外人员
8-08-0
01-01-02-01
报酬
323,400
8-08-0
01-01-02-02
年资奖金
2,300
01-01-03-00
各类人员报酬
8-08-0
01-01-03-01
报酬
172,000
8-08-0
01-01-03-02
年资奖金
1,000
01-01-05-00
临时人员工资
8-08-0
01-01-05-01
工资
172,000
8-08-0
01-01-09-00
圣诞津贴
80,000
8-08-0
01-01-10-00
假期津贴
80,000
01-02-00-00
附带报酬
01-02-03-00
超时工作
8-08-0
01-02-03-00-01
额外工作
50,000
8-08-0
01-02-06-00
房屋津贴
48,000
01-02-10-00
各项补助——现金
8-08-0
01-02-10-00-06
特别假期之交通费
30,000
8-08-0
01-02-10-00-07
放弃享受特别假之补偿
1,000
01-05-00-00
社会福利金
8-08-0
01-05-01-00
家庭津贴
17,900
8-08-0
01-05-02-00
各项补助——社会福利金
5,000
01-06-00-00
负担补偿
01-06-03-00
交通费——负担补偿
8-08-0
01-06-03-01
启程津贴
10,000
8-08-0
01-06-03-02
日津贴
95,000
8-08-0
01-06-03-03
其他补助——负担补偿
10,000
8-08-0
01-06-04-00
各项补助——负担补偿
1,000
02-00-00-00
资产及劳务
2,086,700
02-01-00-00
耐用品
8-08-0
02-01-07-00
办事处设备
100,000
8-08-0
02-01-08-00
其他耐用品
100,000
02-02-00-00
非耐用品
8-08-0
02-02-02-00
燃油及润滑剂
10,000
8-08-0
02-02-04-00
办事处消耗
50,000
02-02-07-00
其他非耐用品
8-08-0
02-02-07-00-03
清洁及消毒用品
5,000
8-08-0
02-02-07-00-06
品念品及奖品
26,000
8-08-0
02-02-07-00-99
其他
50,000
02-03-00-00
劳务之取得
02-03-01-00
资产之保养及利用
8-08-0
02-03-01-00-05
各类资产
30,000
02-03-02-00
设施之负担
8-08-0
02-03-02-01
电费
30,000
02-03-02-02
设施之其他负担
8-08-0
02-03-02-02-01
水及气体费
9,000
8-08-0
02-03-02-02-02
卫生及清洁
9,000
8-08-0
02-03-02-02-03
管理费及保安
9,000
02-03-04-00
资产租赁
8-08-0
02-03-04-00-01
不动产
50,000
8-08-0
02-03-04-00-02
动产
50,000
02-03-05-00
交通及通讯
8-08-0
02-03-05-02
其他原因之交通费
100,000
8-08-0
02-03-05-03
交通及通讯之其他负担
100,000
8-08-0
02-03-06-00
招待费
10,000
02-03-07-00
广告及宣传
8-08-0
02-03-07-00-02
在澳门特别行政区之活动
100,000
8-08-0
02-03-07-00-03
在外地市场之活动
100,000
02-03-08-00
各项特别工作
8-08-0
02-03-08-00-01
研究用顾问及翻译
98,700
8-08-0
02-03-08-00-99
其他
50,000
02-03-09-00
未列明之负担
8-08-0
02-03-09-00-99
其他
1,000,000
05-00-00-00
其他经常开支
205,300
05-02-00-00
保险
8-08-0
05-02-01-00
人员
10,000
8-08-0
05-02-02-00
物料
5,000
8-08-0
05-02-03-00
不动产
1,000
8-08-0
05-02-04-00
车辆
10,000
05-04-00-00
杂项
5-02-0
05-04-00-00-01
之休基金会——之休及抚恤制度度雇主方方
57,300
5-02-0
05-04-00-00-02
之休基金会——公积金制度度雇主方方
111,000
5-02-0
05-04-00-00-03
社会保障基金度雇主实体之负担方
1,000
8-08-0
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
10,000
资本开支
600,000
07-00-00-00
投资
600,000
8-08-0
07-09-00-00
运输物料
500,000
8-08-0
07-10-00-00
机械及设备
100,000
总开支
4,276,900
审阅於二零零八年一月十日——旅游基金行政管理委员会——主席:安栋梁,委员:文绮华,白文浩,萧爱珊,高乐士