行政长官行使《澳门特别行政区基本法》第五十条赋予的职权，并根据第6/2006号行政法规第五十三条第二款的规定，作出本批示。 旅游学院二零零八年财政年度之本身预算於二零零八年一月一日起开始执行，预计收入及开支之金额均为$110,000,000.00（澳门币壹亿壹仟万元整），该预算为本批示之组成部分。
二零零八年一月二十八日
行政长官 何厚铧
———
旅游学院本身预算
收入预算
财政年度：2008
经济分类
收入项目
金额
（澳门币）
经常收入
106,990,000
04-00-00-00
财产之收益
160,000
04-03-00-00
利息——其他部门
04-03-01-00
银行存款
160,000
05-00-00-00
转移
72,000,000
05-01-00-00
公营部门
05-01-03-00
预算转移
05-01-03-01
特区预算转移
34,000,000
05-01-03-02
本身预算转移
38,000,000
05-03-00-00
私营企业
05-03-00-99
其他
0
05-07-00-00
其他部门
0
07-00-00-00
劳务及非耐用品之出售
34,830,000
07-10-00-00
杂项——其他部门
07-10-01-00
住宿及餐饮
5,700,000
07-10-05-00
教育及培训
23,000,000
07-10-99-00
其他
6,130,000
资本收入
3,010,000
13-00-00-00
其他资本收入
3,000,000
13-01-00-00
历年财政年度结余
3,000,000
14-00-00-00
非从支付中扣减之退回
10,000
总收入
110,000,000
开支预算
财政年度：2008
职能分类
经济分类
开支项目
金额
(澳门币)
经常开支
106,271,000
01-00-00-00
人员
59,111,000
01-01-00-00
固定及长期报酬
01-01-01-00
法律通过之编制人员
3-02-1
01-01-01-01
薪俸或服务费
8,025,000
3-02-1
01-01-01-02
年资奖金
106,000
01-01-02-00
编制以外人员
3-02-1
01-01-02-01
报酬
4,856,000
3-02-1
01-01-02-02
年资奖金
10,000
01-01-03-00
各类人员报酬
3-02-1
01-01-03-01
报酬
32,624,000
3-02-1
01-01-03-02
年资奖金
1,000
01-01-04-00
编制人员工资
3-02-1
01-01-04-01
工资
119,000
3-02-1
01-01-04-02
年资奖金
12,000
01-01-05-00
临时人员工资
3-02-1
01-01-05-01
工资
1,052,000
3-02-1
01-01-05-02
年资奖金
1,000
3-02-1
01-01-06-00
重叠薪俸
153,000
01-01-07-00
固定及长期酬劳
3-02-1
01-01-07-00-02
委员会成员
47,000
3-02-1
01-01-07-00-03
职务主管及秘书
878,000
3-02-1
01-01-09-00
圣诞津贴
3,920,000
3-02-1
01-01-10-00
假期津贴
3,843,000
01-02-00-00
附带报酬
3-02-1
01-02-01-00
不定或临时酬劳
65,000
01-02-03-00
超时工作
3-02-1
01-02-03-00-01
额外工作
631,000
3-02-1
01-02-03-00-02
轮班工作
1,000
3-02-1
01-02-04-00
错算补助
27,000
3-02-1
01-02-05-00
出席费
1,000
3-02-1
01-02-06-00
房屋津贴
1,246,000
01-02-10-00
各项补助——现金
3-02-1
01-02-10-00-06
特别假期之交通费
50,000
3-02-1
01-02-10-00-99
其他
212,000
01-03-00-00
实物补助
3-02-1
01-03-01-00
私人电话
15,000
3-02-1
01-03-03-00
服装及个人用品——实物
60,000
01-05-00-00
社会福利金
3-02-1
01-05-01-00
家庭津贴
489,000
3-02-1
01-05-02-00
各项补助——社会福利金
20,000
01-06-00-00
负担补偿
01-06-03-00
交通费——负担补偿
3-02-1
01-06-03-01
启程津贴
51,000
3-02-1
01-06-03-02
日津贴
484,000
3-02-1
01-06-03-03
其他补助——负担补偿
111,000
3-02-1
01-06-04-00
各项补助——负担补偿
1,000
02-00-00-00
资产及劳务
38,010,000
02-01-00-00
耐用品
02-01-04-00
教育、文化及康乐用品
3-02-1
02-01-04-00-01
公共图书馆书刊及物品
553,000
3-02-1
02-01-07-00
办事处设备
14,000
3-02-1
02-01-08-00
其他耐用品
14,000
02-02-00-00
非耐用品
3-02-1
02-02-02-00
燃油及润滑剂
659,000
3-02-1
02-02-04-00
办事处消耗
1,158,000
3-02-1
02-02-05-00
膳食
2,125,000
3-02-1
02-02-06-00
服装
50,000
02-02-07-00
其他非耐用品
3-02-1
02-02-07-00-03
清洁及消毒用品
203,000
3-02-1
02-02-07-00-04
食堂用品
266,000
3-02-1
02-02-07-00-06
纪念品及奖品
42,000
3-02-1
02-02-07-00-99
其他
1,508,000
02-03-00-00
劳务之取得
02-03-01-00
资产之保养及利用
3-02-1
02-03-01-00-05
各类资产
2,921,000
02-03-02-00
设施之负担
3-02-1
02-03-02-01
电费
5,000,000
02-03-02-02
设施之其他负担
3-02-1
02-03-02-02-01
水及气体费
240,000
3-02-1
02-03-02-02-02
卫生及清洁
2,023,000
3-02-1
02-03-02-02-03
管理费及保安
1,350,000
02-03-04-00
资产租赁
3-02-1
02-03-04-00-01
不动产
2,348,000
3-02-1
02-03-04-00-02
动产
82,000
02-03-05-00
交通及通讯
3-02-1
02-03-05-02
其他原因之交通费
1,007,000
3-02-1
02-03-05-03
交通及通讯之其他负担
1,424,000
3-02-1
02-03-06-00
招待费
97,000
02-03-07-00
广告及宣传
3-02-1
02-03-07-00-01
广告费用
857,000
3-02-1
02-03-07-00-02
在澳门特别行政区之活动
629,000
3-02-1
02-03-07-00-03
在外地市场之活动
136,000
02-03-08-00
各项特别工作
3-02-1
02-03-08-00-01
研究、顾问及翻译
619,000
3-03-0
02-03-08-00-02
技术及专业培训
212,000
3-02-1
02-03-08-00-05
教学
5,531,000
02-03-09-00
未列明之负担
3-02-1
02-03-09-00-01
研讨会及会议
78,000
3-02-1
02-03-09-00-02
非技术性临时工作
6,134,000
3-02-1
02-03-09-00-03
文化、体育及康乐活动
230,000
3-02-1
02-03-09-00-99
其他
500,000
04-00-00-00
经常转移
678,000
04-02-00-00
私立机构
3-02-2
04-02-00-00-03
给予本地区组织的共同分担及会费
14,000
04-03-00-00
私人
3-02-2
04-03-00-00-02
家庭及个人
606,000
04-04-00-00
外地
3-02-2
04-04-00-00-02
给予外地组织的共同分担及会费
58,000
05-00-00-00
其他经常开支
8,472,000
05-02-00-00
保险
3-02-1
05-02-01-00
人员
154,000
3-02-1
05-02-02-00
物料
1,000
3-02-1
05-02-03-00
不动产
70,000
3-02-1
05-02-04-00
车辆
15,000
05-03-00-00
返还
3-02-1
05-03-00-00-99
其他
45,000
05-04-00-00
杂项
5-02-0
05-04-00-00-01
退休基金会——退休及抚恤制度（雇主方）
1,458,000
5-02-0
05-04-00-00-02
退休基金会——公积金制度（雇主方）
6,542,000
5-02-0
05-04-00-00-03
社会保障基金（雇主实体之负担）
96,000
3-02-1
05-04-00-00-90
备用拨款
1,000
3-02-1
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
90,000
资本开支
3,729,000
07-00-00-00
投资
3,729,000
3-02-1
07-06-00-00
各项建设
2,030,000
3-02-1
07-09-00-00
运输物料
160,000
3-02-1
07-10-00-00
机械及设备
1,539,000
总开支
110,000,000
二零零八年一月十七日於澳门——行政管理委员会——主席：黄竹君——委员：李天硕、甄美娟、罗天兰、陈美霞
人员编制
人员组别
级别
官职及职程
职位数目
领导及主管
院长
1
副院长
1
厅长
2
处长
3
科长
1
助理
助理
3
高级技术员
9
高级技术员
6
资讯人员
9
高级资讯技术员
2
7
资讯督导员
2
技术员
8
技术员
4
专业技术员
7
技术辅导员
3
5
摄影师及视听器材操作员
1
5
助理技术员
2
行政人员
5
行政文员
10
工人及助理员
4
熟练工人 a)
30
教师
助教
20
辅导员
15
总数
106
a) 熟练工人之职位包括酒店业与维修工作人员之职位。
