行政长官行使《澳门特别行政区基本法》第五十条赋予的职权,并根据第6/2006号行政法规第五十三条第二款的规定,作出本批示。 核准港务局福利会二零零七年财政年度之本身预算,并於二零零七年一月一日起开始执行,预计收入及开支之金额均为$1,872,000.00(澳门币壹佰捌拾柒万贰仟元整),该预算为本批示之组成部份。
二零零七年二月八日
行政长官何厚铧
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港务局福利会二零零七年财政年度本身预算
收入预算
经济分类
收入项目
金额
经常收入
04-00-00-00
财产之收益
04-03-00-00
利息——其他部门
04-03-01-00
银行存款
$ 1,000.00
04-03-03-00
借款
$ 5,000.00
05-00-00-00
转移
05-01-00-00
公营部门
05-01-03-00
预算转移
05-01-03-01
特区预算转移
$ 270,000.00
05-01-03-02
本身预算转移
$ 0.00
05-05-00-00
私人
$ 4,000.00
07-00-00-00
劳务及非耐用品之出售
07-08-00-00
杂项——公营部门
07-08-01-00
住宿及餐饮
$ 140,000.00
07-10-00-00
杂项——其他部门
07-10-01-00
住宿及餐饮
$ 820,000.00
07-10-02-00
文化、体育及康乐
$ 120,000.00
08-00-00-00
其他经常收入
08-05-00-00
会员费
$ 370,000.00
资本收入
11-00-00-00
财务资产
11-11-00-00
短期借款——其他部门
$ 62,000.00
13-00-00-00
其他资本收入
13-01-00-00
历年财政年度结余
$ 80,000.00
预算总计
$ 1,872,000.00
支出预算
经济分类
开支项目
金额
经常开支
01-00-00-00-00
人员
01-01-00-00-00
固定及长期报酬
01-01-07-00-00
固定及长期酬劳
01-01-07-00-02
委员会成员
$ 32,000.00
01-01-07-00-03
职务主管及秘书
$ 32,000.00
01-01-07-00-99
其他
$ 26,000.00
01-02-00-00-00
附带报酬
01-02-03-00-00
超时工作
01-02-03-00-01
额外工作
$ 20,000.00
01-02-03-00-02
轮班工作
$ 30,000.00
01-02-04-00-00
错算补助
$ 25,000.00
01-06-00-00-00
负担补偿
01-06-02-00-00
服装及个人用品——负担补偿
$ 4,000.00
02-00-00-00-00
资产及劳务
02-01-00-00-00
耐用品
02-01-07-00-00
办事处设备
$ 10,000.00
02-01-08-00-00
其他耐用品
$ 10,000.00
02-02-00-00-00
非耐用品
02-02-02-00-00
燃油及润滑剂
$ 30,000.00
02-02-04-00-00
办事处消耗
$ 20,000.00
02-02-05-00-00
膳食
$ 670,000.00
02-02-07-00-00
其他非耐用品
02-02-07-00-03
清洁及消毒用品
$ 10,000.00
02-02-07-00-04
食堂用品
$ 10,000.00
02-02-07-00-05
厂房、修理厂及化验室用品
$ 30,000.00
02-02-07-00-06
纪念品及奖品
$ 10,000.00
02-02-07-00-99
其他
$ 20,000.00
02-03-00-00-00
劳务之取得
02-03-01-00-00
资产之保养及利用
02-03-01-00-02
动产
$ 30,000.00
02-03-02-00-00
设施之负担
02-03-02-01-00
电费
$ 165,000.00
02-03-02-02-00
设施之其他负担
02-03-02-02-01
水及气体费
$ 30,000.00
02-03-02-02-02
卫生及清洁
$ 5,000.00
02-03-05-00-00
交通及通讯
02-03-05-03-00
交通及通讯之其他负担
$ 10,000.00
02-03-07-00-00
广告及宣传
02-03-07-00-01
广告费用
$ 1,000.00
02-03-09-00-00
未列明之负担
02-03-09-00-03
文化、体育及康乐活动
$ 200,000.00
02-03-09-00-99
其他
$ 2,000.00
04-00-00-00-00
经常转移
04-03-00-00-00
私人
04-03-00-00-02
家庭及个人
$ 350,000.00
05-00-00-00-00
其他经常开支
05-02-00-00-00
保险
05-02-04-00-00
车辆
$ 2,000.00
05-03-00-00-00
返还
05-03-00-00-99
其他
$ 2,000.00
资本开支
07-00-00-00-00
投资
07-10-00-00-00
机械及设备
$ 20,000.00
09-00-00-00-00
财务活动
09-01-00-00-00
财务资产
09-01-04-00-00
短期借款
$ 28,000.00
09-01-05-00-00
中期及长期借款
09-01-05-00-99
其他
$ 38,000.00
预算总计
$ 1,872,000.00
二零零七年一月十七日於港务局福利会——主席:黄穗文 ——副主席:港务局副局长 黄锦辉——秘书:港务局行政及财政厅厅长
邓应铨——委员:财政局特级技术辅导员 Maria
Helena Azevedo Correia de Paiva