行政长官行使《澳门特别行政区基本法》第五十条赋予的职权,并根据第6/2006号行政法规第五十三条第二款和第17/2001号法律通过的《民政总署章程》第四条第二款(三)项(2)和(3)分项及第三款的规定,并按谘询委员会及监察委员会的意见,作出本批示。 核准民政总署二零零七年财政年度本身预算,并於二零零七年一月一日起开始执行,收入及支出的金额均为$1,158,800,000.00(澳门币壹拾壹亿伍仟捌佰捌拾万圆整),该预算为本批示之组成部分。
二零零七年一月二十六日
行政长官 何厚铧
———
二零零七年度本身预算
收入表
经济分类
预算收入
帐号
项目
经常收入
03-00-00-00
费用、罚款及其他金钱上之制裁
03-01-00-00
费用
03-01-05-00
民政服务收费
$ 175,217,000.00
03-01-99-00
其他费用及准照
$ 560,000.00
03-02-00-00
罚款及其他金钱上之制裁
03-02-07-00
行政违反
03-02-07-02
其他
$ 3,110,000.00
小计:(03)
$ 178,887,000.00
04-00-00-00
财产之收益
04-03-00-00
利息——其他部门
04-03-01-00
银行存款
$ 4,000,000.00
04-06-00-00
股息——其他部门
04-06-00-01
澳门电力股份有限公司
$ 1,500,000.00
小计:(04)
$ 5,500,000.00
05-00-00-00
转移
05-01-00-00
公营部门
05-01-03-00
预算转移
05-01-03-01
特区预算转移
$ 860,000,000.00
05-01-03-02
本身预算转移
$ 1,500,000.00
05-03-00-00
私营企业
05-03-00-99
其他
$ 800,000.00
小计:(05)
$ 862,300,000.00
06-00-00-00
耐用品之出售
06-03-00-00
其他部门
06-03-02-00
出让废料及废铁
$ 440,000.00
小计:(06)
$ 440,000.00
07-00-00-00
劳务及非耐用品之出售
07-01-00-00
房屋租金
07-01-02-00
其他房屋租金
$ 500,000.00
07-04-00-00
楼宇租金——其他部门
07-04-99-00
其他设施
$ 860,000.00
07-10-00-00
杂项——其他部门
07-10-02-00
文化、体育及康乐
$ 9,178,000.00
07-10-03-00
卫生、保健及医疗
$ 6,425,000.00
07-10-06-00
印务及技术刊物
$ 160,000.00
07-10-99-00
其他
$ 7,400,000.00
小计:(07)
$ 24,523,000.00
08-00-00-00
其他经常收入
08-03-00-00
医疗保障之供款
$ 0.00
08-99-00-00
偶然及未列明之收益
$ 900,000.00
小计:(08)
$ 900,000.00
资本收入
09-00-00-00
投资资产之出售
09-06-00-00
房屋——其他部门
09-06-02-00
其他房屋出售
$ 400,000.00
小计:(09)
$ 400,000.00
13-00-00-00
其他资本收入
13-01-00-00
历年财政年度结余
$ 85,000,000.00
小计:(13)
$ 85,000,000.00
14-00-00-00
非从支付中扣减之退回
$ 850,000.00
小计:(14)
$ 850,000.00
总计
$ 1,158,800,000.00
开支表
经济分类
预算支出
帐号
项目
经常开支
01-00-00-00-00
人员
01-01-00-00-00
固定及长期报酬
01-01-01-00-00
法律通过之编制人员
01-01-01-01-00
薪俸或服务费
$ 72,320,000.00
01-01-01-02-00
年资奖金
$ 1,050,000.00
01-01-02-00-00
编制以外人员
01-01-02-01-00
报酬
$ 104,080,000.00
01-01-02-02-00
年资奖金
$ 465,000.00
01-01-03-00-00
各类人员报酬
01-01-03-01-00
报酬
$ 95,000,000.00
01-01-03-02-00
年资奖金
$ 20,000.00
01-01-04-00-00
编制人员工资
01-01-04-01-00
工资
$ 8,200,000.00
01-01-04-02-00
年资奖金
$ 800,000.00
01-01-05-00-00
临时人员工资
01-01-05-01-00
工资
$ 135,000,000.00
01-01-05-02-00
年资奖金
$ 900,000.00
01-01-06-00-00
重叠薪俸
$ 550,000.00
01-01-07-00-00
固定及长期酬劳
01-01-07-00-02
委员会成员
$ 180,000.00
01-01-07-00-03
职务主管及秘书
$ 6,300,000.00
01-01-07-00-99
其他
$ 20,000.00
01-01-09-00-00
圣诞津贴
$ 28,500,000.00
01-01-10-00-00
假期津贴
$ 31,000,000.00
01-02-00-00-00
附带报酬
01-02-01-00-00
不定或临时酬劳
$ 460,000.00
01-02-03-00-00
超时工作
01-02-03-00-01
额外工作
$ 16,120,000.00
01-02-03-00-02
轮班工作
$ 1,200,000.00
01-02-04-00-00
错算补助
$ 1,300,000.00
01-02-05-00-00
出席费
$ 600,000.00
01-02-06-00-00
房屋津贴
$ 17,500,000.00
01-02-10-00-00
各项补助——现金
01-02-10-00-06
特别假期之交通费
$ 1,500,000.00
01-02-10-00-07
放弃享受特别假之补偿
$ 150,000.00
01-02-10-00-99
其他
$ 1,000,000.00
01-03-00-00-00
实物补助
01-03-01-00-00
私人电话
$ 80,000.00
01-03-02-00-00
膳食及住宿——实物
$ 80,000.00
01-03-03-00-00
服装及个人用品——实物
$ 1,800,000.00
01-05-00-00-00
社会福利金
01-05-01-00-00
家庭津贴
$ 11,500,000.00
01-05-02-00-00
各项补助——社会福利金
$ 1,500,000.00
01-06-00-00-00
负担补偿
01-06-01-00-00
膳食及住宿——负担补偿
$ 30,000.00
01-06-02-00-00
服装及个人用品——负担补偿
$ 123,000.00
01-06-03-00-00
交通费——负担补偿
01-06-03-01-00
启程津贴
$ 300,000.00
01-06-03-02-00
日津贴
$ 1,500,000.00
01-06-03-03-00
其他补助——负担补偿
$ 60,000.00
01-06-04-00-00
各项补助——负担补偿
$ 20,000.00
小计:(01)
$ 541,208,000.00
02-00-00-00-00
资产及劳务
02-01-00-00-00
耐用品
02-01-03-00-00
营房及宿舍物品
02-01-03-00-99
其他
$ 50,000.00
02-01-04-00-00
教育、文化及康乐用品
02-01-04-00-01
公共图书馆书刊及物品
$ 1,200,000.00
02-01-04-00-02
书刊及技术文件
$ 300,000.00
02-01-04-00-03
手工艺及收藏品
$ 5,000,000.00
02-01-04-00-99
其他
$ 1,000,000.00
02-01-05-00-00
工场、修理厂及化验室用品
$ 1,990,000.00
02-01-06-00-00
荣誉及招待物品
$ 12,000.00
02-01-07-00-00
办事处设备
$ 470,000.00
02-01-08-00-00
其他耐用品
$ 1,790,000.00
02-02-00-00-00
非耐用品
02-02-01-00-00
原料及附料
$ 11,230,000.00
02-02-02-00-00
燃油及润滑剂
$ 4,290,000.00
02-02-04-00-00
办事处消耗
$ 7,500,000.00
02-02-07-00-00
其他非耐用品
02-02-07-00-03
清洁及消毒用品
$ 1,332,000.00
02-02-07-00-04
食堂用品
$ 40,000.00
02-02-07-00-05
厂房、修理厂及化验室用品
$ 8,500,000.00
02-02-07-00-06
纪念品及奖品
$ 800,000.00
02-02-07-00-99
其他
$ 11,000,000.00
02-03-00-00-00
劳务之取得
02-03-01-00-00
资产之保养及利用
02-03-01-00-01
不动产
$ 23,000,000.00
02-03-01-00-02
动产
$ 9,000,000.00
02-03-02-00-00
设施之负担
02-03-02-01-00
电费
$ 43,000,000.00
02-03-02-02-00
设施之其他负担
02-03-02-02-01
水及气体费
$ 5,500,000.00
02-03-02-02-02
卫生及清洁
$ 20,000,000.00
02-03-02-02-03
管理费及保安
$ 38,000,000.00
02-03-03-00-00
卫生负担
02-03-03-00-99
其他
$270,000.00
02-03-04-00-00
资产租赁
02-03-04-00-01
不动产
$20,500,000.00
02-03-04-00-02
动产
$10,240,000.00
02-03-05-00-00
交通及通讯
02-03-05-02-00
其他原因之交通费
$ 2,540,000.00
02-03-05-03-00
交通及通讯之其他负担
$ 10,250,000.00
02-03-06-00-00
招待费
$ 2,000,000.00
02-03-07-00-00
广告及宣传
02-03-07-00-01
广告费用
$ 3,590,000.00
02-03-07-00-02
在澳门特别行政区之活动
$ 11,150,000.00
02-03-07-00-03
在外地市场之活动
$ 320,000.00
02-03-08-00-00
各项特别工作
02-03-08-00-01
研究、顾问及翻译
$ 9,000,000.00
02-03-08-00-02
技术及专业培训
$ 2,300,000.00
02-03-08-00-03
专业及技术书刊之制作
$ 4,140,000.00
02-03-08-00-99
其他
$ 32,600,000.00
02-03-09-00-00
未列明之负担
02-03-09-00-01
研讨会及会议
$ 100,000.00
02-03-09-00-02
非技术性临时工作
$ 8,880,000.00
02-03-09-00-03
文化、体育及康乐活动
$ 60,000,000.00
02-03-09-00-99
其他
$ 22,000,000.00
小计:(02)
$ 394,884,000.00
04-00-00-00-00
经常转移
04-02-00-00-00
私立机构
04-02-00-00-02
社团及组织
$ 12,400,000.00
04-03-00-00-00
私人
04-03-00-00-02
家庭及个人
$ 300,000.00
04-04-00-00-00
外地
04-04-00-00-02
给予国际组织的共同分担及会费
$ 18,000.00
小计:(04)
$ 12,718,000.00
05-00-00-00-00
其他经常开支
05-02-00-00-00
保险
05-02-01-00-00
人员
$ 630,000.00
05-02-02-00-00
物料
$ 1,800,000.00
05-02-03-00-00
不动产
$ 1,000,000.00
05-02-04-00-00
车辆
$ 400,000.00
05-02-05-00-00
杂项
$ 1,000,000.00
05-03-00-00-00
返还
05-03-00-00-99
其他
$ 300,000.00
05-04-00-00-00
杂项
05-04-00-00-01
退休基金会——退休及抚恤制度(雇主方)
$ 33,150,000.00
05-04-00-00-02
退休基金会——公积金制度(雇主方)
$ 26,000,000.00
05-04-00-00-03
社会保障基金(雇主实体之负担)
$ 800,000.00
05-04-00-00-90
备用拨款
$ 10,000.00
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
$ 70,000.00
05-04-00-00-98
偶然及未列明之开支
$ 600,000.00
小计:(05)
$ 65,760,000.00
资本开支
07-00-00-00-00
投资
07-01-00-00-00
土地
$ 500,000.00
07-02-00-00-00
房屋
$ 400,000.00
07-03-00-00-00
楼宇
$ 23,600,000.00
07-04-00-00-00
街道及桥梁
$ 10,700,000.00
07-06-00-00-00
各项建设
$ 67,500,000.00
07-07-00-00-00
农地改良
$ 780,000.00
07-09-00-00-00
运输物料
$ 17,640,000.00
07-10-00-00-00
机械及设备
$ 22,810,000.00
07-11-00-00-00
动物
$ 200,000.00
小计:(07)
$ 144,130,000.00
09-00-00-00-00
财务活动
09-01-00-00-00
财务资产
09-01-02-00-00
中期及长期证券
$ 100,000.00
小计:(09)
$ 100,000.00
总计
$ 1,158,800,000.00
澳门,二零零七年一月十一日——主席:刘仕尧——副主席:张素梅——副主席:谭伟文——委员:关施敏,邓惠莲