行政长官行使《澳门特别行政区基本法》第五十条赋予的职权,并根据第6/2006号行政法规第五十三条第二款的规定,作出本批示。 核准退休基金会二零零七年财政年度之本身预算,并於二零零七年一月一日起开始执行,预计收入及开支之金额均为$1,220,301,400.00(澳门币壹拾贰亿贰仟零叁拾万壹仟肆佰元整),该预算为本批示之组成部份。
二零零七年一月二十二日
行政长官 何厚铧
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特区预算
第五十章——指定之帐目
第十八组——退休基金会
二零零七年度本身预算
按性质划分之收益
单位:澳门币
经济分类
收入项目
预算金额
经常收入
870,771,400
01-00-00-00
直接税
17,270,000
01-01-00-00
所得税
01-01-08-00
赛马专营事业收益
01-01-08-03
彩金百分比
17,270,000
04-00-00-00
财产之收益
100,000
04-03-00-00
利息——其他部门
04-03-01-00
银行存款
100,000
05-00-00-00
转移
38,840,400
05-01-00-00
公营部门
05-01-03-00
预算转移
05-01-03-01
特区预算转移
38,840,400
07-00-00-00
劳务及非耐用品之出售
3,960,000
07-03-00-00
楼宇租金——外地
3,960,000
08-00-00-00
其他经常收入
810,601,000
08-01-00-00
退休及抚恤制度之供款
810,600,000
08-99-00-00
偶然及未列明之收益
1,000
资本收入
349,530,000
13-00-00-00
其他资本收入
349,520,000
13-01-00-00
历年财政年度结余
349,520,000
14-00-00-00
非从支付中扣减之退回
10,000
总收入
1,220,301,400
按性质划分之开支
单位:澳门币
经济分类
开支项目
预算金额
经常开支
1,219,901,400
01-00-00-00-00
人员
449,575,500
01-01-00-00-00
固定及长期报酬
01-01-01-00-00
法律通过之编制人员
01-01-01-01-00
薪俸或服务费
14,074,000
01-01-01-02-00
年资奖金
111,600
01-01-02-00-00
编制以外人员
01-01-02-01-00
报酬
3,370,000
01-01-05-00-00
临时人员工资
01-01-05-01-00
工资
2,296,900
01-01-06-00-00
重叠薪俸
63,300
01-01-07-00-00
固定及长期酬劳
01-01-07-00-02
委员会成员
530,500
01-01-07-00-03
职务主管及秘书
220,500
01-01-09-00-00
圣诞津贴
1,663,600
01-01-10-00-00
假期津贴
1,650,000
01-02-00-00-00
附带报酬
01-02-01-00-00
不定或临时酬劳
22,800
01-02-03-00-00
超时工作
01-02-03-00-01
额外工作
120,000
01-02-06-00-00
房屋津贴
528,000
01-02-10-00-00
各项补助——现金
01-02-10-00-06
特别假期之交通费
38,000
01-02-10-00-08
离职补偿
168,000,000
01-03-00-00-00
实物补助
01-03-01-00-00
私人电话
2,000
01-03-03-00-00
服装及个人用品——实物
6,000
01-04-00-00-00
非参与经济活动阶层
01-04-01-00-00
房屋津贴——非参与经济活动阶层
5,435,000
01-04-02-00-00
家庭津贴——非参与经济活动阶层
4,263,000
01-04-03-00-00
圣诞津贴——非参与经济活动阶层
19,214,000
01-04-04-00-00
退休金及退伍金
200,476,000
01-04-06-00-00
抚恤金
8,108,000
01-04-07-00-00
其他开支——非参与经济活动阶层
01-04-07-00-01
第十四个月津贴
16,761,000
01-04-07-00-02
结婚津贴
18,400
01-04-07-00-03
出生津贴
18,400
01-04-07-00-04
死亡及丧葬津贴
2,167,200
01-05-00-00-00
社会福利金
01-05-01-00-00
家庭津贴
272,900
01-05-02-00-00
各项补助——社会福利金
26,000
01-06-00-00-00
负担补偿
01-06-03-00-00
交通费——负担补偿
01-06-03-01-00
启程津贴
7,500
01-06-03-02-00
日津贴
102,500
01-06-03-03-00
其他补助——负担补偿
8,400
02-00-00-00-00
资产及劳务
7,794,800
02-01-00-00-00
耐用品
02-01-04-00-00
教育、文化及康乐用品
02-01-04-00-02
书刊及技术文件
10,000
02-01-07-00-00
办事处设备
95,000
02-01-08-00-00
其他耐用品
15,000
02-02-00-00-00
非耐用品
02-02-02-00-00
燃油及润滑剂
11,500
02-02-04-00-00
办事处消耗
234,700
02-02-07-00-00
其他非耐用品
02-02-07-00-03
清洁及消毒用品
13,500
02-02-07-00-06
纪念品及奖品
194,100
02-02-07-00-99
其他
102,000
02-03-00-00-00
劳务之取得
02-03-01-00-00
资产之保养及利用
02-03-01-00-01
不动产
280,000
02-03-01-00-02
动产
108,000
02-03-01-00-99
其他
14,000
02-03-02-00-00
设施之负担
02-03-02-01-00
电费
200,000
02-03-02-02-00
设施之其他负担
02-03-02-02-01
水及气体费
1,000
02-03-02-02-02
卫生及清洁
96,000
02-03-02-02-03
管理费及保安
838,500
02-03-02-02-99
其他
15,000
02-03-04-00-00
资产租赁
02-03-04-00-01
不动产
2,023,700
02-03-04-00-02
动产
15,500
02-03-05-00-00
交通及通讯
02-03-05-02-00
其他原因之交通费
213,500
02-03-05-03-00
交通及通讯之其他负担
237,800
02-03-06-00-00
招待费
10,000
02-03-07-00-00
广告及宣传
02-03-07-00-01
广告费用
102,000
02-03-07-00-02
在澳门特别行政区之活动
50,000
02-03-08-00-00
各项特别工作
02-03-08-00-01
研究、顾问及翻译
2,465,000
02-03-08-00-02
技术及专业培训
50,000
02-03-08-00-99
其他
30,000
02-03-09-00-00
未列明之负担
02-03-09-00-01
研讨会及会议
10,000
02-03-09-00-03
文化、体育及康乐活动
353,000
02-03-09-00-99
其他
6,000
05-00-00-00-00
其他经常开支
762,531,100
05-02-00-00-00
保险
05-02-01-00-00
人员
4,200
05-02-03-00-00
不动产
100,000
05-02-04-00-00
车辆
5,000
05-02-05-00-00
杂项
14,000
05-03-00-00-00
返还
05-03-00-00-99
其他
1,600,300
05-04-00-00-00
杂项
05-04-00-00-01
退休基金会——退休及抚恤制度(雇主方)
2,655,500
05-04-00-00-02
退休基金会——公积金制度(雇主方)
1,010,300
05-04-00-00-03
社会保障基金(雇主实体之负担)
11,900
05-04-00-00-06
退休基金会——转制
757,000,000
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
117,900
05-04-00-00-98
偶然及未列明之开支
12,000
资本开支
400,000
07-00-00-00-00
投资
400,000
07-10-00-00-00
机械及设备
400,000
总开支
1,220,301,400
二零零六年十二月十三日於退休基金会——行政管理委员会——主席:刘婉婷;委员:马丁士,雪万龙,冯炳权
人员编制
人员组别
级别
官职及职程
职位数目
领导及主管
-
行政管理委员会主席
1
-
行政管理委员会副主席
1
-
行政管理人(*)
3
-
厅长
1
-
处长
2
-
人事、行政事务暨总务部主管
1
高级技术员
9
高级技术员
15
技术员
8
技术员
5
传译及翻译
-
翻译员
1
资讯员
9
高级资讯技术员
1
8
资讯技术员
1
7
资讯督导员
1
专业技术员
7
技术辅导员
23
6
助理技术员
3
行政人员
5
行政文员
3
总额
62
*全职或兼职