行政长官行使《澳门特别行政区基本法》第五十条赋予的职权,并根据第6/2006号行政法规第五十三条第二款的规定,作出本批示。 核准旅游基金二零零七年财政年度之本身预算,并於二零零七年一月一日起开始执行,预计收入及开支之金额均为$418,366,500.00(澳门币肆亿壹仟捌佰叁拾陆万陆仟伍佰元整),该预算为本批示之组成部份。
二零零七年一月二十二日
行政长官 何厚铧
———
旅游基金
收入预算
财政年度2007
经济分类
收入项目
下年度徵收预算
经常收入
$ 393,266,500.00
03-00-00-00
费用,罚款及其他金钱上之制裁
$ 3,940,000.00
03-01-00-00
费用
$ 3,540,000.00
03-01-99-00
其他费用及准照
$ 3,540,000.00
03-02-00-00
罚款及其他金钱上之制裁
$ 400,000.00
03-02-99-00
其他罚款及金钱上之制裁
$ 400,000.00
04-00-00-00
财产收益
$ 1,000,000.00
04-03-00-00
利息——其他部门
$ 1,000,000.00
04-03-01-00
银行存款
$ 1,000,000.00
05-00-00-00
转移
$ 371,696,500.00
05-01-00-00
公营部门
$ 371,694,500.00
05-01-01-02
旅游基金——旅游税
$ 110,344,300.00
05-01-02-04
旅游基金——博彩拨款
$ 200,000,000.00
05-01-03-01
特区预算转移
$ 61,350,200.00
05-05-00-00
私人
$ 1,000.00
05-07-00-00
其他部门
$ 1,000.00
07-00-00-00
劳务及非耐用品之出售
$ 16,530,000.00
07-02-00-00
楼宇租金——公营部门
$ 128,400.00
07-02-99-00
其他设施
$ 128,400.00
07-03-00-00
楼宇租金——外地
$ 35,600.00
07-04-00-00
楼宇租金——其他部门
$ 967,000.00
07-04-04-00
商业单位租金
$ 252,000.00
07-04-99-00
其他设施
$ 715,000.00
07-08-00-00
杂项——公营部门
$ 3,600.00
07-08-08-00
物业管理
$ 3,600.00
07-09-00-00
杂项——外地
$ 4,100,000.00
07-10-00-00
杂项——其他部门
$ 11,295,400.00
07-10-01-00
住宿及餐饮
$ 5,000.00
07-10-02-00
文化、体育及康乐
$ 11,285,400.00
07-10-08-00
物业管理
$ 5,000.00
08-00-00-00
其他经常收入
$ 100,000.00
08-99-00-00
偶然及未列明之收益
$ 100,000.00
资本收入
$ 25,100,000.00
13-00-00-00
其他资本收入
$ 25,000,000.00
13-01-00-00
历年财政年度结余
$ 25,000,000.00
14-00-00-00
非从支付中扣减之退回
$ 100,000.00
总收入
$ 418,366,500.00
开支预算
财政年度2007
经济分类
开支项目
建议下年度拨款
经常开支
$ 417,513,500.00
01-00-00-00-00
人员
$ 11,237,000.00
01-01-00-00-00
固定及长期报酬
01-01-01-00-00
法律通过之编制人员
01-01-01-01-00
薪俸或服务费
$ 1,600,000.00
01-01-01-02-00
年资奖金
$ 25,000.00
01-01-03-00-00
各类人员报酬
01-01-03-01-00
报酬
$ 1,700,000.00
01-01-03-02-00
年资奖金
$ 10,000.00
01-01-06-00-00
重叠薪俸
$ 10,000.00
01-01-07-00-00
固定及长期酬劳
01-01-07-00-02
委员会成员
$ 170,000.00
01-01-09-00-00
圣诞津贴
$ 300,000.00
01-01-10-00-00
假期津贴
$ 300,000.00
01-02-00-00-00
附带报酬
01-02-03-00-00
超时工作
01-02-03-00-01
额外工作
$ 100,000.00
01-02-04-00-00
错算补助
$ 10,000.00
01-02-06-00-00
房屋津贴
$ 12,000.00
01-02-08-00-00
膳食及住宿——现金
$ 200,000.00
01-02-10-00-00
各项补助——现金
01-02-10-00-04
驻外津贴
$ 1,100,000.00
01-02-10-00-06
特别假期之交通费
$ 100,000.00
01-02-10-00-07
放弃享受特别假之补偿
$ 50,000.00
01-05-00-00-00
社会福利金
01-05-01-00-00
家庭津贴
$ 30,000.00
01-05-02-00-00
各项补助——社会福利金
$ 30,000.00
01-06-00-00-00
负担补偿
01-06-01-00-00
膳食及住宿——负担补偿
$ 10,000.00
01-06-02-00-00
服装及个人用品——负担补偿
$ 20,000.00
01-06-03-00-00
交通费——负担补偿
01-06-03-01-00
启程津贴
$ 250,000.00
01-06-03-02-00
日津贴
$ 4,900,000.00
01-06-03-03-00
其他补助——负担补偿
$ 300,000.00
01-06-04-00-00
各项补助——负担补偿
$ 10,000.00
02-00-00-00-00
资产及劳务
$ 218,331,000.00
02-01-00-00-00
耐用品
02-01-04-00-00
教育、文化及康乐用品
02-01-04-00-99
其他
$ 1,000.00
02-01-07-00-00
办事处设备
$ 250,000.00
02-01-08-00-00
其他耐用品
$ 200,000.00
02-02-00-00-00
非耐用品
02-02-02-00-00
燃油及润滑剂
$ 100,000.00
02-02-04-00-00
办事处消耗
$ 350,000.00
02-02-07-00-00
其他非耐用品
02-02-07-00-03
清洁及消毒用品
$ 10,000.00
02-02-07-00-06
纪念品及奖品
$ 500,000.00
02-02-07-00-99
其他
$ 50,000.00
02-03-00-00-00
劳务之取得
02-03-01-00-00
资产之保养及利用
02-03-01-00-01
不动产
$ 200,000.00
02-03-01-00-02
动产
$ 1,000,000.00
02-03-02-00-00
设施之负担
02-03-02-01-00
电费
$ 1,800,000.00
02-03-02-02-00
设施之其他负担
02-03-02-02-01
水及气体费
$ 150,000.00
02-03-02-02-02
卫生及清洁
$ 100,000.00
02-03-02-02-03
管理费及保安
$ 150,000.00
02-03-04-00-00
资产租赁
02-03-04-00-01
不动产
$ 22,000,000.00
02-03-05-00-00
交通及通讯
02-03-05-02-00
其他原因之交通费
$ 4,000,000.00
02-03-05-03-00
交通及通讯之其他负担
$ 6,000,000.00
02-03-06-00-00
招待费
$ 6,300,000.00
02-03-07-00-00
广告及宣传
02-03-07-00-02
在澳门特别行政区之活动
$ 69,170,000.00
02-03-07-00-03
在外地市场之活动
$ 91,200,000.00
02-03-08-00-00
各项特别工作
02-03-08-00-01
研究、顾问及翻译
$ 5,000,000.00
02-03-08-00-99
其他
$ 6,000,000.00
02-03-09-00-00
未列明之负担
02-03-09-00-01
研讨会及会议
$ 1,000,000.00
02-03-09-00-02
非技术性临时工作
$ 300,000.00
02-03-09-00-99
其他
$ 2,500,000.00
04-00-00-00-00
经常转移
$ 176,100,000.00
04-01-00-00-00
公营部门
04-01-01-00-00
自治机关
04-01-01-03-00
预算转移
04-01-01-03-36
旅游学院
$ 38,000,000.00
04-01-05-00-00
其他
04-01-05-00-30
澳门大赛车
$ 111,500,000.00
04-01-05-00-37
烟花汇演
$ 6,200,000.00
04-02-00-00-00
私立机构
04-02-00-00-02
社团及组织
$ 700,000.00
04-03-00-00-00
私人
04-03-00-00-02
家庭及个人
$ 100,000.00
04-04-00-00-00
外地
04-04-00-00-02
给予国际组织的共同分担及会费
$ 600,000.00
04-04-00-00-04
代理办事处
$ 19,000,000.00
05-00-00-00-00
其他经常开支
$ 11,845,500.00
05-02-00-00-00
保险
05-02-01-00-00
人员
$ 550,000.00
05-02-02-00-00
物料
$ 50,000.00
05-02-03-00-00
不动产
$ 80,000.00
05-02-04-00-00
车辆
$ 100,000.00
05-03-00-00-00
返还
05-03-00-00-01
税捐及税项的返还
$ 10,000.00
05-04-00-00-00
杂项
05-04-00-00-01
退休基金会——退休及抚恤制度(雇主方)
$ 200,000.00
05-04-00-00-02
退休基金会——公积金制度(雇主方)
$ 50,500.00
05-04-00-00-03
社会保障基金(雇主实体之负担)
$ 5,000.00
05-04-00-00-04
其他福利基金
$ 500,000.00
05-04-00-00-90
备用拨款
$ 10,000,000.00
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
$ 300,000.00
资本开支
$ 853,000.00
07-00-00-00-00
投资
$ 802,000.00
07-06-00-00-00
各项建设
$ 1,000.00
07-09-00-00-00
运输物料
$ 500,000.00
07-10-00-00-00
机械及设备
$ 301,000.00
08-00-00-00-00
资本转移
$ 1,000.00
08-02-00-00-00
私立机构
$ 1,000.00
09-00-00-00-00
财务活动
$ 50,000.00
09-02-00-00-00
财务负债
09-02-05-00-00
其他财务负债
09-02-05-00-99
其他
$ 50,000.00
总开支
$ 418,366,500.00
审阅於二零零七年一月四日——旅游基金行政管理委员会——主席:白文浩,委员:萧爱珊、高乐士
澳门大赛车
开支预算
财政年度2007
职能分类
经济分类
开支项目
建议下年度拨款
经常开支
$ 78,420,000.00
8-08-0
01-00-00-00-00
人员
$ 19,142,000.00
8-08-0
01-01-00-00-00
固定及长期报酬
$ 11,524,000.00
8-08-0
01-01-01-00-00
法律通过之编制人员
$ 1,622,000.00
8-08-0
01-01-01-01-00
薪俸或服务费
$ 1,600,000.00
8-08-0
01-01-01-02-00
年资奖金
$ 22,000.00
8-08-0
01-01-02-00-00
编制以外人员
$ 351,000.00
8-08-0
01-01-02-01-00
报酬
$ 350,000.00
8-08-0
01-01-02-02-00
年资奖金
$ 1,000.00
8-08-0
01-01-03-00-00
各类人员报酬
$ 5,520,000.00
8-08-0
01-01-03-01-00
报酬
$ 5,500,000.00
8-08-0
01-01-03-02-00
年资奖金
$ 20,000.00
8-08-0
01-01-06-00-00
重叠薪俸
$ 1,000.00
8-08-0
01-01-07-00-00
固定及长期报酬
$ 2,700,000.00
8-08-0
01-01-07-00-02
委员会成员
$ 2,700,000.00
8-08-0
01-01-09-00-00
圣诞津贴
$ 600,000.00
8-08-0
01-01-10-00-00
假期津贴
$ 730,000.00
8-08-0
01-02-00-00-00
附带报酬
$ 7,000,000.00
8-08-0
01-02-03-00-00
超时工作
$ 1,100,000.00
8-08-0
01-02-03-00-01
额外工作
$ 1,100,000.00
8-08-0
01-02-06-00-00
房屋津贴
$ 200,000.00
8-08-0
01-02-10-00-99
其他
$ 5,700,000.00
8-08-0
01-05-00-00-00
社会福利金
$ 100,000.00
8-08-0
01-05-01-00-00
家庭津贴
$ 80,000.00
8-08-0
01-05-02-00-00
各项补助——社会福利金
$ 20,000.00
8-08-0
01-06-00-00-00
负担补偿
$ 518,000.00
8-08-0
01-06-02-00-00
服装及个人用品——负担补偿
$ 25,000.00
8-08-0
01-06-03-00-00
交通费——负担补偿
$ 493,000.00
8-08-0
01-06-03-01-00
启程津贴
$ 33,000.00
8-08-0
01-06-03-02-00
日津贴
$ 450,000.00
8-08-0
01-06-03-03-00
其他补助——负担补偿
$ 10,000.00
8-08-0
02-00-00-00-00
资产及劳务
$ 55,185,000.00
8-08-0
02-01-00-00-00
耐用品
$ 235,000.00
8-08-0
02-01-04-00-00
教育,文化及康乐用品
$ 5,000.00
8-08-0
02-01-04-00-02
书刊及技术文件
$ 5,000.00
8-08-0
02-01-06-00-00
荣誉及招待物品
$ 30,000.00
8-08-0
02-01-07-00-00
办事处设备
$ 100,000.00
8-08-0
02-01-08-00-00
其他耐用品
$ 100,000.00
8-08-0
02-02-00-00-00
非耐用品
$ 2,850,000.00
8-08-0
02-02-02-00-00
燃油及润滑剂
$ 880,000.00
8-08-0
02-02-04-00-00
办事处消耗
$ 320,000.00
8-08-0
02-02-07-00-00
其他非耐用品
$ 1,650,000.00
8-08-0
02-02-07-00-03
清洁及消毒用品
$ 30,000.00
8-08-0
02-02-07-00-06
纪念品及奖品
$ 850,000.00
8-08-0
02-02-07-00-99
其他
$ 770,000.00
8-08-0
02-03-00-00-00
劳务之取得
$ 52,100,000.00
8-08-0
02-03-01-00-00
资产之保养及利用
$ 360,000.00
8-08-0
02-03-01-00-01
不动产
$ 60,000.00
8-08-0
02-03-01-00-02
动产
$ 300,000.00
8-08-0
02-03-02-00-00
设施之负担
$ 1,860,000.00
8-08-0
02-03-02-01-00
电费
$ 1,100,000.00
8-08-0
02-03-02-02-00
设施之其他负担
$ 760,000.00
8-08-0
02-03-02-02-01
水及气体费
$ 80,000.00
8-08-0
02-03-02-02-02
卫生及清洁
$ 430,000.00
8-08-0
02-03-02-02-03
管理费及保安
$ 250,000.00
8-08-0
02-03-04-00-00
资产租赁
$ 3,870,000.00
8-08-0
02-03-04-00-01
不动产
$ 3,360,000.00
8-08-0
02-03-04-00-02
动产
$ 510,000.00
8-08-0
02-03-05-00-00
交通及通讯
$ 18,600,000.00
8-08-0
02-03-05-02-00
其他原因之交通费
$ 8,100,000.00
8-08-0
02-03-05-03-00
交通及通讯之其他负担
$ 10,500,000.00
8-08-0
02-03-06-00-00
招待费
$ 2,550,000.00
8-08-0
02-03-07-00-00
广告及宣传
$ 10,210,000.00
8-08-0
02-03-07-00-01
广告费用
$ 200,000.00
8-08-0
02-03-07-00-02
在澳门特别行政区之活动
$ 9,910,000.00
8-08-0
02-03-07-00-03
在外地市场之活动
$ 100,000.00
8-08-0
02-03-08-00-00
各项特别工作
$ 14,300,000.00
8-08-0
02-03-08-00-01
研究、顾问及翻译
$ 3,700,000.00
8-08-0
02-03-08-00-99
其他
$ 10,600,000.00
8-08-0
02-03-09-00-00
未列明之负担
$ 350,000.00
8-08-0
02-03-09-00-99
其他
$ 350,000.00
8-08-0
04-00-00-00-00
经常转移
$ 1,800,000.00
8-08-0
04-04-00-00-00
外地
$ 1,800,000.00
8-08-0
04-04-00-00-02
给予国际组织的共同分担及会费
$ 1,800,000.00
8-08-0
05-00-00-00-00
其他经常开支
$ 2,293,000.00
8-08-0
05-02-00-00-00
保险
$ 1,310,000.00
8-08-0
05-02-01-00-00
人员
$ 890,000.00
8-08-0
05-02-02-00-00
物料
$ 10,000.00
8-08-0
05-02-03-00-00
不动产
$ 10,000.00
8-08-0
05-02-04-00-00
车辆
$ 400,000.00
8-08-0
05-04-00-00-00
杂项
$ 983,000.00
8-08-0
05-04-00-00-01
退休基金会——退休金及抚恤金制度(雇主方)
$ 200,000.00
8-08-0
05-04-00-00-02
退休基金会——公积金制度(雇主方)
$ 750,000.00
8-08-0
05-04-00-00-03
社会保障基金(雇主实体之负担)
$ 13,000.00
8-08-0
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
$ 20,000.00
资本开支
8-08-0
07-00-00-00-00
投资
$ 33,080,000.00
8-08-0
07-06-00-00-00
各项建设
$ 30,500,000.00
07-10-00-00-00
机械及设备
$ 2,580,000.00
总开支
$ 111,500,000.00
审阅於二零零七年一月四日——旅游基金行政管理委员会——主席:白文浩,委员:萧爱珊、高乐士
烟花汇演
开支预算
财政年度2007
经济分类
开支项目
建议下年度拨款
经常开支
$ 6,200,000.00
01-00-00-00-00
人员
$ 230,000.00
01-02-00-00-00
附带报酬
$ 230,000.00
01-02-03-00-00
超时工作
01-02-03-00-01
额外工作
$ 100,000.00
01-02-10-00-00
各项补助——现金
01-02-10-00-99
其他
$ 130,000.00
02-00-00-00-00
资产及劳务
$ 5,945,000.00
02-02-00-00-00
非耐用品
$ 1,700,000.00
02-02-03-00-00
弹药,爆炸品及花炮
$ 1,470,000.00
02-02-07-00-00
其他非耐用品
02-02-07-00-06
纪念品及奖品
$ 210,000.00
02-02-07-00-99
其他
$ 20,000.00
02-03-00-00-00
劳务之取得
$ 4,245,000.00
02-03-04-00-00
资产租赁
02-03-04-00-01
不动产
$ 160,000.00
02-03-04-00-02
动产
$ 1,250,000.00
02-03-05-00-00
交通及通讯
02-03-05-02-00
其他原因之交通费
$ 500,000.00
02-03-05-03-00
交通及通讯之其他负担
$ 1,640,000.00
02-03-06-00-00
招待费
$ 270,000.00
02-03-07-00-00
广告及宣传
02-03-07-00-02
在澳门特别行政区之活动
$ 230,000.00
02-03-08-00-00
各项特别工作
02-03-08-00-01
研究、顾问及翻译
$ 140,000.00
02-03-08-00-99
其他
$ 20,000.00
02-03-09-00-00
未列明之负担
$ 35,000.00
05-00-00-00-00
其他经常开支
$ 25,000.00
05-02-00-00-00
保险
$ 20,000.00
05-02-01-00-00
人员
$ 20,000.00
05-04-00-00-00
杂项
$ 5,000.00
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
$ 5,000.00
总开支
$ 6,200,000.00
审阅於二零零七年一月四日——旅游基金行政管理委员会——主席:白文浩,委员:萧爱珊、高乐士