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第25/2007号行政长官批示,核准及执行旅游基金二零零七年财政年度的本身预算。


【颁发部门】

【发文字号】

【颁发时间】 1970-08-21

【实施时间】

【效力属性】


行政长官行使《澳门特别行政区基本法》第五十条赋予的职权,并根据第6/2006号行政法规第五十三条第二款的规定,作出本批示。 核准旅游基金二零零七年财政年度之本身预算,并於二零零七年一月一日起开始执行,预计收入及开支之金额均为$418,366,500.00(澳门币肆亿壹仟捌佰叁拾陆万陆仟伍佰元整),该预算为本批示之组成部份。

二零零七年一月二十二日 行政长官 何厚铧
——— 旅游基金 收入预算 财政年度2007 经济分类 收入项目 下年度徵收预算 经常收入 $ 393,266,500.00 03-00-00-00 费用,罚款及其他金钱上之制裁 $ 3,940,000.00 03-01-00-00 费用 $ 3,540,000.00 03-01-99-00 其他费用及准照 $ 3,540,000.00 03-02-00-00 罚款及其他金钱上之制裁 $ 400,000.00 03-02-99-00 其他罚款及金钱上之制裁 $ 400,000.00 04-00-00-00 财产收益 $ 1,000,000.00 04-03-00-00 利息——其他部门 $ 1,000,000.00 04-03-01-00 银行存款 $ 1,000,000.00 05-00-00-00 转移 $ 371,696,500.00 05-01-00-00 公营部门 $ 371,694,500.00 05-01-01-02 旅游基金——旅游税 $ 110,344,300.00 05-01-02-04 旅游基金——博彩拨款 $ 200,000,000.00 05-01-03-01 特区预算转移 $ 61,350,200.00 05-05-00-00 私人 $ 1,000.00 05-07-00-00 其他部门 $ 1,000.00 07-00-00-00 劳务及非耐用品之出售 $ 16,530,000.00 07-02-00-00 楼宇租金——公营部门 $ 128,400.00 07-02-99-00 其他设施 $ 128,400.00 07-03-00-00 楼宇租金——外地 $ 35,600.00 07-04-00-00 楼宇租金——其他部门 $ 967,000.00 07-04-04-00 商业单位租金 $ 252,000.00 07-04-99-00 其他设施 $ 715,000.00 07-08-00-00 杂项——公营部门 $ 3,600.00 07-08-08-00 物业管理 $ 3,600.00 07-09-00-00 杂项——外地 $ 4,100,000.00 07-10-00-00 杂项——其他部门 $ 11,295,400.00 07-10-01-00 住宿及餐饮 $ 5,000.00 07-10-02-00 文化、体育及康乐 $ 11,285,400.00 07-10-08-00 物业管理 $ 5,000.00 08-00-00-00 其他经常收入 $ 100,000.00 08-99-00-00 偶然及未列明之收益 $ 100,000.00 资本收入 $ 25,100,000.00 13-00-00-00 其他资本收入 $ 25,000,000.00 13-01-00-00 历年财政年度结余 $ 25,000,000.00 14-00-00-00 非从支付中扣减之退回 $ 100,000.00 总收入 $ 418,366,500.00 开支预算 财政年度2007 经济分类 开支项目 建议下年度拨款 经常开支 $ 417,513,500.00 01-00-00-00-00 人员 $ 11,237,000.00 01-01-00-00-00 固定及长期报酬 01-01-01-00-00 法律通过之编制人员 01-01-01-01-00 薪俸或服务费 $ 1,600,000.00 01-01-01-02-00 年资奖金 $ 25,000.00 01-01-03-00-00 各类人员报酬 01-01-03-01-00 报酬 $ 1,700,000.00 01-01-03-02-00 年资奖金 $ 10,000.00 01-01-06-00-00 重叠薪俸 $ 10,000.00 01-01-07-00-00 固定及长期酬劳 01-01-07-00-02 委员会成员 $ 170,000.00 01-01-09-00-00 圣诞津贴 $ 300,000.00 01-01-10-00-00 假期津贴 $ 300,000.00 01-02-00-00-00 附带报酬 01-02-03-00-00 超时工作 01-02-03-00-01 额外工作 $ 100,000.00 01-02-04-00-00 错算补助 $ 10,000.00 01-02-06-00-00 房屋津贴 $ 12,000.00 01-02-08-00-00 膳食及住宿——现金 $ 200,000.00 01-02-10-00-00 各项补助——现金 01-02-10-00-04 驻外津贴 $ 1,100,000.00 01-02-10-00-06 特别假期之交通费 $ 100,000.00 01-02-10-00-07 放弃享受特别假之补偿 $ 50,000.00 01-05-00-00-00 社会福利金 01-05-01-00-00 家庭津贴 $ 30,000.00 01-05-02-00-00 各项补助——社会福利金 $ 30,000.00 01-06-00-00-00 负担补偿 01-06-01-00-00 膳食及住宿——负担补偿 $ 10,000.00 01-06-02-00-00 服装及个人用品——负担补偿 $ 20,000.00 01-06-03-00-00 交通费——负担补偿 01-06-03-01-00 启程津贴 $ 250,000.00 01-06-03-02-00 日津贴 $ 4,900,000.00 01-06-03-03-00 其他补助——负担补偿 $ 300,000.00 01-06-04-00-00 各项补助——负担补偿 $ 10,000.00 02-00-00-00-00 资产及劳务 $ 218,331,000.00 02-01-00-00-00 耐用品 02-01-04-00-00 教育、文化及康乐用品 02-01-04-00-99 其他 $ 1,000.00 02-01-07-00-00 办事处设备 $ 250,000.00 02-01-08-00-00 其他耐用品 $ 200,000.00 02-02-00-00-00 非耐用品 02-02-02-00-00 燃油及润滑剂 $ 100,000.00 02-02-04-00-00 办事处消耗 $ 350,000.00 02-02-07-00-00 其他非耐用品 02-02-07-00-03 清洁及消毒用品 $ 10,000.00 02-02-07-00-06 纪念品及奖品 $ 500,000.00 02-02-07-00-99 其他 $ 50,000.00 02-03-00-00-00 劳务之取得 02-03-01-00-00 资产之保养及利用 02-03-01-00-01 不动产 $ 200,000.00 02-03-01-00-02 动产 $ 1,000,000.00 02-03-02-00-00 设施之负担 02-03-02-01-00 电费 $ 1,800,000.00 02-03-02-02-00 设施之其他负担 02-03-02-02-01 水及气体费 $ 150,000.00 02-03-02-02-02 卫生及清洁 $ 100,000.00 02-03-02-02-03 管理费及保安 $ 150,000.00 02-03-04-00-00 资产租赁 02-03-04-00-01 不动产 $ 22,000,000.00 02-03-05-00-00 交通及通讯 02-03-05-02-00 其他原因之交通费 $ 4,000,000.00 02-03-05-03-00 交通及通讯之其他负担 $ 6,000,000.00 02-03-06-00-00 招待费 $ 6,300,000.00 02-03-07-00-00 广告及宣传 02-03-07-00-02 在澳门特别行政区之活动 $ 69,170,000.00 02-03-07-00-03 在外地市场之活动 $ 91,200,000.00 02-03-08-00-00 各项特别工作 02-03-08-00-01 研究、顾问及翻译 $ 5,000,000.00 02-03-08-00-99 其他 $ 6,000,000.00 02-03-09-00-00 未列明之负担 02-03-09-00-01 研讨会及会议 $ 1,000,000.00 02-03-09-00-02 非技术性临时工作 $ 300,000.00 02-03-09-00-99 其他 $ 2,500,000.00 04-00-00-00-00 经常转移 $ 176,100,000.00 04-01-00-00-00 公营部门 04-01-01-00-00 自治机关 04-01-01-03-00 预算转移 04-01-01-03-36 旅游学院 $ 38,000,000.00 04-01-05-00-00 其他 04-01-05-00-30 澳门大赛车 $ 111,500,000.00 04-01-05-00-37 烟花汇演 $ 6,200,000.00 04-02-00-00-00 私立机构 04-02-00-00-02 社团及组织 $ 700,000.00 04-03-00-00-00 私人 04-03-00-00-02 家庭及个人 $ 100,000.00 04-04-00-00-00 外地 04-04-00-00-02 给予国际组织的共同分担及会费 $ 600,000.00 04-04-00-00-04 代理办事处 $ 19,000,000.00 05-00-00-00-00 其他经常开支 $ 11,845,500.00 05-02-00-00-00 保险 05-02-01-00-00 人员 $ 550,000.00 05-02-02-00-00 物料 $ 50,000.00 05-02-03-00-00 不动产 $ 80,000.00 05-02-04-00-00 车辆 $ 100,000.00 05-03-00-00-00 返还 05-03-00-00-01 税捐及税项的返还 $ 10,000.00 05-04-00-00-00 杂项 05-04-00-00-01 退休基金会——退休及抚恤制度(雇主方) $ 200,000.00 05-04-00-00-02 退休基金会——公积金制度(雇主方) $ 50,500.00 05-04-00-00-03 社会保障基金(雇主实体之负担) $ 5,000.00 05-04-00-00-04 其他福利基金 $ 500,000.00 05-04-00-00-90 备用拨款 $ 10,000,000.00 05-04-00-00-91 兑换差额及银行转帐 $ 300,000.00 资本开支 $ 853,000.00 07-00-00-00-00 投资 $ 802,000.00 07-06-00-00-00 各项建设 $ 1,000.00 07-09-00-00-00 运输物料 $ 500,000.00 07-10-00-00-00 机械及设备 $ 301,000.00 08-00-00-00-00 资本转移 $ 1,000.00 08-02-00-00-00 私立机构 $ 1,000.00 09-00-00-00-00 财务活动 $ 50,000.00 09-02-00-00-00 财务负债 09-02-05-00-00 其他财务负债 09-02-05-00-99 其他 $ 50,000.00 总开支 $ 418,366,500.00 审阅於二零零七年一月四日——旅游基金行政管理委员会——主席:白文浩,委员:萧爱珊、高乐士 澳门大赛车 开支预算 财政年度2007 职能分类 经济分类 开支项目 建议下年度拨款 经常开支 $ 78,420,000.00 8-08-0 01-00-00-00-00 人员 $ 19,142,000.00 8-08-0 01-01-00-00-00 固定及长期报酬 $ 11,524,000.00 8-08-0 01-01-01-00-00 法律通过之编制人员 $ 1,622,000.00 8-08-0 01-01-01-01-00 薪俸或服务费 $ 1,600,000.00 8-08-0 01-01-01-02-00 年资奖金 $ 22,000.00 8-08-0 01-01-02-00-00 编制以外人员 $ 351,000.00 8-08-0 01-01-02-01-00 报酬 $ 350,000.00 8-08-0 01-01-02-02-00 年资奖金 $ 1,000.00 8-08-0 01-01-03-00-00 各类人员报酬 $ 5,520,000.00 8-08-0 01-01-03-01-00 报酬 $ 5,500,000.00 8-08-0 01-01-03-02-00 年资奖金 $ 20,000.00 8-08-0 01-01-06-00-00 重叠薪俸 $ 1,000.00 8-08-0 01-01-07-00-00 固定及长期报酬 $ 2,700,000.00 8-08-0 01-01-07-00-02 委员会成员 $ 2,700,000.00 8-08-0 01-01-09-00-00 圣诞津贴 $ 600,000.00 8-08-0 01-01-10-00-00 假期津贴 $ 730,000.00 8-08-0 01-02-00-00-00 附带报酬 $ 7,000,000.00 8-08-0 01-02-03-00-00 超时工作 $ 1,100,000.00 8-08-0 01-02-03-00-01 额外工作 $ 1,100,000.00 8-08-0 01-02-06-00-00 房屋津贴 $ 200,000.00 8-08-0 01-02-10-00-99 其他 $ 5,700,000.00 8-08-0 01-05-00-00-00 社会福利金 $ 100,000.00 8-08-0 01-05-01-00-00 家庭津贴 $ 80,000.00 8-08-0 01-05-02-00-00 各项补助——社会福利金 $ 20,000.00 8-08-0 01-06-00-00-00 负担补偿 $ 518,000.00 8-08-0 01-06-02-00-00 服装及个人用品——负担补偿 $ 25,000.00 8-08-0 01-06-03-00-00 交通费——负担补偿 $ 493,000.00 8-08-0 01-06-03-01-00 启程津贴 $ 33,000.00 8-08-0 01-06-03-02-00 日津贴 $ 450,000.00 8-08-0 01-06-03-03-00 其他补助——负担补偿 $ 10,000.00 8-08-0 02-00-00-00-00 资产及劳务 $ 55,185,000.00 8-08-0 02-01-00-00-00 耐用品 $ 235,000.00 8-08-0 02-01-04-00-00 教育,文化及康乐用品 $ 5,000.00 8-08-0 02-01-04-00-02 书刊及技术文件 $ 5,000.00 8-08-0 02-01-06-00-00 荣誉及招待物品 $ 30,000.00 8-08-0 02-01-07-00-00 办事处设备 $ 100,000.00 8-08-0 02-01-08-00-00 其他耐用品 $ 100,000.00 8-08-0 02-02-00-00-00 非耐用品 $ 2,850,000.00 8-08-0 02-02-02-00-00 燃油及润滑剂 $ 880,000.00 8-08-0 02-02-04-00-00 办事处消耗 $ 320,000.00 8-08-0 02-02-07-00-00 其他非耐用品 $ 1,650,000.00 8-08-0 02-02-07-00-03 清洁及消毒用品 $ 30,000.00 8-08-0 02-02-07-00-06 纪念品及奖品 $ 850,000.00 8-08-0 02-02-07-00-99 其他 $ 770,000.00 8-08-0 02-03-00-00-00 劳务之取得 $ 52,100,000.00 8-08-0 02-03-01-00-00 资产之保养及利用 $ 360,000.00 8-08-0 02-03-01-00-01 不动产 $ 60,000.00 8-08-0 02-03-01-00-02 动产 $ 300,000.00 8-08-0 02-03-02-00-00 设施之负担 $ 1,860,000.00 8-08-0 02-03-02-01-00 电费 $ 1,100,000.00 8-08-0 02-03-02-02-00 设施之其他负担 $ 760,000.00 8-08-0 02-03-02-02-01 水及气体费 $ 80,000.00 8-08-0 02-03-02-02-02 卫生及清洁 $ 430,000.00 8-08-0 02-03-02-02-03 管理费及保安 $ 250,000.00 8-08-0 02-03-04-00-00 资产租赁 $ 3,870,000.00 8-08-0 02-03-04-00-01 不动产 $ 3,360,000.00 8-08-0 02-03-04-00-02 动产 $ 510,000.00 8-08-0 02-03-05-00-00 交通及通讯 $ 18,600,000.00 8-08-0 02-03-05-02-00 其他原因之交通费 $ 8,100,000.00 8-08-0 02-03-05-03-00 交通及通讯之其他负担 $ 10,500,000.00 8-08-0 02-03-06-00-00 招待费 $ 2,550,000.00 8-08-0 02-03-07-00-00 广告及宣传 $ 10,210,000.00 8-08-0 02-03-07-00-01 广告费用 $ 200,000.00 8-08-0 02-03-07-00-02 在澳门特别行政区之活动 $ 9,910,000.00 8-08-0 02-03-07-00-03 在外地市场之活动 $ 100,000.00 8-08-0 02-03-08-00-00 各项特别工作 $ 14,300,000.00 8-08-0 02-03-08-00-01 研究、顾问及翻译 $ 3,700,000.00 8-08-0 02-03-08-00-99 其他 $ 10,600,000.00 8-08-0 02-03-09-00-00 未列明之负担 $ 350,000.00 8-08-0 02-03-09-00-99 其他 $ 350,000.00 8-08-0 04-00-00-00-00 经常转移 $ 1,800,000.00 8-08-0 04-04-00-00-00 外地 $ 1,800,000.00 8-08-0 04-04-00-00-02 给予国际组织的共同分担及会费 $ 1,800,000.00 8-08-0 05-00-00-00-00 其他经常开支 $ 2,293,000.00 8-08-0 05-02-00-00-00 保险 $ 1,310,000.00 8-08-0 05-02-01-00-00 人员 $ 890,000.00 8-08-0 05-02-02-00-00 物料 $ 10,000.00 8-08-0 05-02-03-00-00 不动产 $ 10,000.00 8-08-0 05-02-04-00-00 车辆 $ 400,000.00 8-08-0 05-04-00-00-00 杂项 $ 983,000.00 8-08-0 05-04-00-00-01 退休基金会——退休金及抚恤金制度(雇主方) $ 200,000.00 8-08-0 05-04-00-00-02 退休基金会——公积金制度(雇主方) $ 750,000.00 8-08-0 05-04-00-00-03 社会保障基金(雇主实体之负担) $ 13,000.00 8-08-0 05-04-00-00-91 兑换差额及银行转帐 $ 20,000.00 资本开支 8-08-0 07-00-00-00-00 投资 $ 33,080,000.00 8-08-0 07-06-00-00-00 各项建设 $ 30,500,000.00 07-10-00-00-00 机械及设备 $ 2,580,000.00 总开支 $ 111,500,000.00 审阅於二零零七年一月四日——旅游基金行政管理委员会——主席:白文浩,委员:萧爱珊、高乐士 烟花汇演 开支预算 财政年度2007 经济分类 开支项目 建议下年度拨款 经常开支 $ 6,200,000.00 01-00-00-00-00 人员 $ 230,000.00 01-02-00-00-00 附带报酬 $ 230,000.00 01-02-03-00-00 超时工作 01-02-03-00-01 额外工作 $ 100,000.00 01-02-10-00-00 各项补助——现金 01-02-10-00-99 其他 $ 130,000.00 02-00-00-00-00 资产及劳务 $ 5,945,000.00 02-02-00-00-00 非耐用品 $ 1,700,000.00 02-02-03-00-00 弹药,爆炸品及花炮 $ 1,470,000.00 02-02-07-00-00 其他非耐用品 02-02-07-00-06 纪念品及奖品 $ 210,000.00 02-02-07-00-99 其他 $ 20,000.00 02-03-00-00-00 劳务之取得 $ 4,245,000.00 02-03-04-00-00 资产租赁 02-03-04-00-01 不动产 $ 160,000.00 02-03-04-00-02 动产 $ 1,250,000.00 02-03-05-00-00 交通及通讯 02-03-05-02-00 其他原因之交通费 $ 500,000.00 02-03-05-03-00 交通及通讯之其他负担 $ 1,640,000.00 02-03-06-00-00 招待费 $ 270,000.00 02-03-07-00-00 广告及宣传 02-03-07-00-02 在澳门特别行政区之活动 $ 230,000.00 02-03-08-00-00 各项特别工作 02-03-08-00-01 研究、顾问及翻译 $ 140,000.00 02-03-08-00-99 其他 $ 20,000.00 02-03-09-00-00 未列明之负担 $ 35,000.00 05-00-00-00-00 其他经常开支 $ 25,000.00 05-02-00-00-00 保险 $ 20,000.00 05-02-01-00-00 人员 $ 20,000.00 05-04-00-00-00 杂项 $ 5,000.00 05-04-00-00-91 兑换差额及银行转帐 $ 5,000.00 总开支 $ 6,200,000.00 审阅於二零零七年一月四日——旅游基金行政管理委员会——主席:白文浩,委员:萧爱珊、高乐士

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