行政长官行使《澳门特别行政区基本法》第五十条赋予的职权,并根据第6/2006号行政法规第五十三条第二款及第19/2000号行政法规第二十六条第二款的规定,作出本批示。 核准终审法院院长办公室二零零七年财政年度本身预算,并由二零零七年一月一日起开始执行,预计收入及开支之金额均为$199,860,000.00(澳门币壹亿玖仟玖佰捌拾陆万圆整),该预算为本批示之组成部分。
二零零七年一月十九日
行政长官 何厚铧
———
终审法院院长办公室二零零七年财政年度本身预算
收入预算
经济分类
收入项目
金额
(澳门币)
经常收入
179,858,300.00
03-00-00-00
费用、罚款及其他金钱上之制裁
21,200,000.00
03-01-00-00
费用
03-01-01-00
司法费
14,500,000.00
03-02-00-00
罚款及其他金钱上之制裁
03-02-02-00
司法裁决及诉讼法律科处之罚金
6,500,000.00
03-02-05-00
过期利息
03-02-05-99
其他
200,000.00
04-00-00-00
财产之收益
600,300.00
04-01-00-00
利息——公营部门
300.00
04-03-00-00
利息——其他部门
04-03-01-00
银行存款
600,000.00
05-00-00-00
转移
157,878,000.00
05-01-00-00
公营部门
05-01-03-00
预算转移
05-01-03-01
特区预算转移
157,878,000.00
06-00-00-00
耐用品之出售
1,000.00
06-03-00-00
其他部门
06-03-01-00
资产转让
1,000.00
07-00-00-00
劳务及非耐用品之出售
8,000.00
07-10-00-00
杂项——其他部门
07-10-06-00
印务及技术刊物
8,000.00
08-00-00-00
其他经常收入
171,000.00
08-08-00-00
赔偿
1,000.00
08-99-00-00
偶然及未指明之收益
170,000.00
资本收入
20,001,700.00
13-00-00-00
其他资本收入
20,000,000.00
13-01-00-00
历年财政年度结余
20,000,000.00
14-00-00-00
非从支付中扣减之退回
1,700.00
总收入
199,860,000.00
开支预算
经济分类
开支项目
金额
(澳门币)
经常开支
196,060,000.00
01-00-00-00
人员
139,470,000.00
01-01-00-00
固定及长期报酬
01-01-01-00
法律通过之编制人员
01-01-01-01
薪俸或服务费
62,200,000.00
01-01-01-02
年资奖金
700,000.00
01-01-02-00
编制以外人员
01-01-02-01
报酬
16,950,000.00
01-01-02-02
年资奖金
100,000.00
01-01-03-00
各类人员报酬
01-01-03-01
报酬
7,770,000.00
01-01-03-02
年资奖金
24,000.00
01-01-05-00
临时人员工资
01-01-05-01
工资
5,400,000.00
01-01-06-00
重叠薪俸
2,300,000.00
01-01-07-00
固定及长期酬劳
01-01-07-00-03
职务主管及秘书
250,000.00
01-01-07-00-99
其他
9,450,000.00
01-01-08-00
固定及长期招待费
740,000.00
01-01-09-00
圣诞津贴
8,000,000.00
01-01-10-00
假期津贴
8,200,000.00
01-02-00-00
附带报酬
01-02-01-00
不定或临时酬劳
150,000.00
01-02-03-00
超时工作
01-02-03-00-01
额外工作
3,500,000.00
01-02-04-00
错算补助
60,000.00
01-02-05-00
出席费
2,500,000.00
01-02-06-00
房屋津贴
2,480,000.00
01-02-10-00
各项补助——现金
01-02-10-00-02
租赁津贴
4,720,000.00
01-02-10-00-03
家具津贴
106,000.00
01-02-10-00-06
特别假期之交通费
1,100,000.00
01-02-10-00-07
放弃享受特别假之补偿
150,000.00
01-02-10-00-99
其他
200,000.00
01-03-00-00
实物补助
01-03-01-00
私人电话
100,000.00
01-05-00-00
社会福利金
01-05-01-00
家庭津贴
950,000.00
01-05-02-00
各项补助——社会福利金
150,000.00
01-06-00-00
负担补偿
01-06-02-00
服装及个人用品——负担补偿
280,000.00
01-06-03-00
交通费——负担补偿
01-06-03-01
启程津贴
100,000.00
01-06-03-02
日津贴
700,000.00
01-06-03-03
其他补助——负担补偿
140,000.00
02-00-00-00
资产及劳务
39,800,000.00
02-01-00-00
耐用品
02-01-01-00
建设及大型装修
500,000.00
02-01-03-00
营房及宿舍物品
02-01-03-00-01
员工宿舍
200,000.00
02-01-04-00
教育、文化及康乐用品
02-01-04-00-02
书刊及技术文件
400,000.00
02-01-06-00
荣誉及招待物品
40,000.00
02-01-07-00
办事处设备
300,000.00
02-01-08-00
其他耐用品
500,000.00
02-02-00-00
非耐用品
02-02-02-00
燃油及润滑剂
350,000.00
02-02-04-00
办事处消耗
2,300,000.00
02-02-05-00
膳食
30,000.00
02-02-07-00
其他非耐用品
02-02-07-00-03
清洁及消毒用品
140,000.00
02-02-07-00-06
纪念品及奖品
200,000.00
02-02-07-00-99
其他
360,000.00
02-03-00-00
劳务之取得
02-03-01-00
资产之保养及利用
02-03-01-00-01
不动产
1,200,000.00
02-03-01-00-02
动产
1,300,000.00
02-03-02-00
设施之负担
02-03-02-01
电费
4,000,000.00
02-03-02-02
设施之其他负担
02-03-02-02-01
水及气体费
130,000.00
02-03-02-02-02
卫生及清洁
1,050,000.00
02-03-02-02-03
管理费及保安
6,370,000.00
02-03-04-00
资产租赁
02-03-04-00-01
不动产
4,750,000.00
02-03-04-00-02
动产
50,000.00
02-03-05-00
交通及通讯
02-03-05-02
其他原因之交通费
1,800,000.00
02-03-05-03
交通及通讯之其他负担
2,380,000.00
02-03-06-00
招待费
600,000.00
02-03-07-00
广告及宣传
02-03-07-00-01
广告费用
300,000.00
02-03-08-00
各项特别工作
02-03-08-00-01
研究、顾问及翻译
7,300,000.00
02-03-08-00-02
技术及专业培训
350,000.00
02-03-08-00-03
专业及技术书刊之制作
400,000.00
02-03-08-00-99
其他
1,200,000.00
02-03-09-00
未列明之负担
02-03-09-00-01
研讨会及会议
300,000.00
02-03-09-00-02
非技术性临时工作
150,000.00
02-03-09-00-03
文化、体育及康乐活动
150,000.00
02-03-09-00-99
其他
700,000.00
05-00-00-00
其他经常开支
16,790,000.00
05-02-00-00
保险
05-02-01-00
人员
130,000.00
05-02-02-00
物料
50,000.00
05-02-03-00
不动产
10,000.00
05-02-04-00
车辆
220,000.00
05-02-05-00
杂项
9,000.00
05-03-00-00
返还
05-03-00-00-99
其他
20,000.00
05-04-00-00
杂项
05-04-00-00-01
退休基金会——退休及抚恤制度(雇主方)
13,250,000.00
05-04-00-00-02
退休基金会——公积金制度(雇主方)
3,040,000.00
05-04-00-00-03
社会保障基金(雇主实体之负担)
50,000.00
05-04-00-00-90
备用拨款
1,000.00
05-04-00-00-91
兑换差额及银行转帐
10,000.00
资本开支
3,800,000.00
07-00-00-00
投资
3,800,000.00
07-09-00-00
运输物料
1,600,000.00
07-10-00-00
机械及设备
2,200,000.00
总开支
199,860,000.00
二零零六年十一月十七日於终审法院院长办公室——管理委员会——主席:岑浩辉,委员:赖健雄——委员:谭晓华